СДАЧА КВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ  — ВОВРЕМЯ И БЕЗ ОШИБОК!

НОВАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС, НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ И РАСЧЕТОВ КОРРЕКТИРОВКИ.

НОВАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Декларация по прибыли— как правильно заполнить! Налоговые разницы — вникаем в детали.    Дисконтирование задолженности. За какие нарушения налоговики доначисляют налоги в 2020г. — разбираемся в деталях!

НДС – актуальные вопросы — нужные ответы!

НДФЛ, ВС, ЕСВ

---

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА

1. ФИНОЧЕТНОСТЬ 2021 — ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПРАВИЛАХ ПОДАЧИ

• Кто и когда подаёт финотчетность
• Обнародование финотчетности
• Сдача отчётности МСФО обязанными предприятиями в формате XBRL
• Опоздавшая первичка: как отразить расходы
• Акт оказания услуг: как составить, чтобы подтвердить реальность операции

 

2. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПРИБЫЛИ 2021: КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ!

• Cроки сдачи, форма декларации
• Порог годового дохода для неприменения налоговых разниц
• Как правильно перенести в декларацию отрицательное значение прошлых лет
• Как рассчитать сумму льготы по налогу на прибыль – мнение налоговиков
• Списание безнадёжной дебиторки за счет РСД, без РСД — налоговые разницы. Кто обязан создавать РСД?
• Доход от списания кредиторской задолженности
• Перечисления неприбыльным организациям: новые налоговые разницы
• Новогодние подарки партнёрам, сотрудникам, детям сотрудников – что с н/о ?
• Штрафы по НКУ: по-новому отражаются в налоговом учете?
• Налоговая корректировка — операции с нерезидентами без  деловой цели. ВНИМАНИЕ! ЕСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ!
• Налоговая разница  на стоимость приобретённых товаров/услуг у неблагонадёжных нерезидентов
• Налоговая разница  на стоимость проданных товаров/услуг неблагонадёжным нерезидентам

3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА – вопрросы из практики

• Изменение стоимостного порога для отнесения материальных активов к ОС
• Ремонты, улучшения ОС
• ОС временно не используются — что с амортизацией
• Ускоренная амортизация: условия применения и практические моменты
• ОС с нулевой остаточной стоимостью — варианты учёта

 

4. ДИСКОНТИРОВАНИЕ долгов

• Как определить ставку дисконтирования: варианты от Минфина разбираем на примерах
• Надо ли дисконтировать кредиты, полученные в Украине и займы, полученные от нерезидентов
• Заем от учредителя
• Помощь со сроком возврата менее года, но с дальнейшей пролонгацией – надо ли дисконтировать

 

5. НДС – АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ — НУЖНЫЕ ОТВЕТЫ!

• ВНИМАНИЕ! Новые ставки по НДС!
• Списание кредиторки – как оформить НН
• Дата экспортной НН
• Услуги: «грн» или «послуга»
• Лишняя  НН – как обнулить?
• Убыточные продажи товаров в т.ч. при экспорте — налоговые последствия
• База н/о при реализации готовой продукции, работ, услуг собственного производства
• Уценка товаров и продукции собственного производства
• Продажа ОС: бухгалтерский, налоговый учёт, НДС-нюансы
• Ликвидация ОС — какие документы необходимо иметь, чтобы «с пользой» отразить эту операцию в учёте.
• Порча товаров: можно ли без НДС?
• Гарантийные платежи при аренде – когда с НДС, когда без НДС
• Гарантийный платёж при аренде – надо ли дисконтировать
• Ошибочный платёж: как вернуть без НДС
• Подача уточняющего расчета по НДС: уплата штрафа и пени
• Исправляем ошибки в декларации по НДС: занижение НО, занижение НК
• Ошибка в приложении: покупатель-неплательщик оказался плательщиком

 

6. НДФЛ, ВС, ЕСВ

• Тестирование сотрудников на COVID-19 оплачивает работодатель. Что с НДФЛ, ВС и ЕСВ ?
• Доставка сотрудников к месту работы и обратно – что с НДФЛ, ВС и ЕСВ
• Выплаты работникам, не связанные с выполнением трудовых обязанностей в 2021 году — нецелевая благотворительная помощь, помощь на лечение, на погребение, обучение сотрудников

 

7.Единый счет для уплаты ЕСВ и налогов:  правила работы

• Как начать пользоваться единым счетом?
• Какие налоги (сборы) можно уплачивать на единый счет?

Из каких источников пополняется единый счет?

• Как происходит движение денег на едином счете?
• Как налоговая распределяет средства с единого счета?

 

8. Объединение ЕСВ и НДФЛ: Единая отчетность 2021

• объединённая отчётность: станет ли меньше работы у бухгалтера
• какие отчёты объединяются?
• нюансы подачи обновлённой отчётности:
• когда отчитываться по объединённой отчётности
• объединённая отчётность: что изменится в форме 1ДФ
• объединённая отчётность: что изменится в декларациях единщиков

 

Посетив наш семинар, Вы получите: ЗАПИСЬ вебинара + брошюра со слайдами в напечатанном  виде + нормативные документы, консультации квалифи­ци­рованных специалистов.

Вас вопросы (заранее присланные по e-mail)