LogoProfii_mal_1

11.07.2017 - Комментарии отключены

Ноябрь

30 НоябряЛектор: Мойсеєнко ТетянаЗАРПЛАТА-2022. Новий прожитковий мінімум з 1 грудня. Індексація на листопад і в грудні. Е-лікарняні з 1 січня: нараховує та фінансує Пенсійний фонд.

Лектор

Мойсеєнко Тетяна

Стоимость

—

Время

(среда) 11:00

Место проведения

Онлайн-конференція

Вебінар

Программа семинара

ЗАРПЛАТА-2022.

Новий прожитковий мінімум з 1 грудня.

Індексація на листопад і в грудні.

Е-лікарняні з 1 січня: нараховує та фінансує Пенсійний фонд.

Як зміняться процедури оформлення лікарняних та подання заявок на фінансування.

Е-Лікарняні сьогодні: оформлення, нарахування, виплата, податки

Оптимізаційні кейси зменшення зарплатних податків (ЄСВ, ПДФО, ВЗ)

Програма семінару:

НОВИЙ ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ З 1 ГРУДНЯ: на які розрахунки впливає.

ІНДЕКСАЦІЯ НА ЛИСТОПАД І В ГРУДНІ: що зміниться, нарахування індексації та як її оминати, щоб не поводити щомісячно індексацію

Е-ЛІКАРНЯНІ З 1 СІЧНЯ: нараховує та фінансує Пенсійний фонд. Як зміняться процедури оформлення лікарняних та подання заявок на фінансування.

Реформування системи соціального страхування з 01.01.2023 р.: лікарняні від Пенсійного фонду (нарахування та фінансування).
Заявки на лікарняні з 1 січня 2023 року: як Пенсійний фонд прийматиме, розрахунок середньої зарплати та страхового стажу — за даними Реєстру застрахованих осіб!
Рішення про призначення лікарняного з 1 січня 2023 року: вже без комісії (уповноваженого) із соцстраху?. (Не)робота комісії (уповноваженого) із соцстраху під час війни: увага на підписи в протоколі сьогодні!
Види лікарняних з 01.01.2023 та їх тривалість.

Е-ЛІКАРНЯНІ СЬОГОДНІ: оформлення, нарахування, виплата, податки

Строки розгляду лікарняного порушено: які штрафи загрожують страхувальнику під час перевірки
Лікарняний відкрито, а працівник продовжує працювати: як оформити
Лікарняний під час відпустки за свій рахунок, призупинення дії трудового договору, простою: чи оплачувати?
Е-лікарняний на мобілізованого: чому не оплачуємо
Середня для лікарняних/декретних: формула розрахунку.
Розрахунковий період. Дні в розрахунку: як періоди воєнної (не)роботи вплинули на них. Призупинення дії трудового договору: нова поважна причина від Мінсоцполітики? Чи можна вже брати до розрахунку?
Виплати у повних місяцях поважних причин: не забути виключити.
Якщо немає зарплати: на допомогу приходять 30,44.
Декілька місць роботи: орієнтація на довідку від сумісника. Довідки від сумісника немає: як діяти бухгалтеру.
Обмеження в розрахунку лікарняних/декретних: загальні та спеціальні.

Оптимізаційні кейси зменшення зарплатних податків

Варіанти зменшення зарплати чи заміни на інші види доходів з метою зменшення податкового навантаження на зарплатні податки. Які види доходів не оптимізують витрати на зарплату
Варіанти грошових компенсацій нарахованої зарплати, які може отримати роботодавець
ПДФО-економія: матеріальні допомога працівникам, добровільне медичне страхування працівників та членів іх сімей: продовжуємо страхувати, сплачувати внески. Інші додаткові блага працівників: ПДФО, військовий збір та ЄСВ. Як нарахувати, коли сплатити та як заповнити зарплатну звітність
ЄСВ-економія: які виплати працівникам дозволять економити ЄСВ.
8,41% та умови застосування пільгової ставки: нарахування ЄСВ. Якщо довідка МСЕК закінчилась під час війни. Чи має право страхувальник і надалі зберігати 8,41%? Квест та (не)сміливі рішення бухгалтера
Особливі правила нарахування ЄСВ на окремі види доходів: ЦПХ-виплати, виплати за рішенням суду.
Прийняті та звільнені працівники у липні/серпні: нарахування ЄСВ
Декретні виплати у листопаді/грудні, перехідні виплати: нарахування ЄСВ

Онлайн-конференція буде проходити на платформі ZOOM,

дивитися конференцію Ви зможете на будь-якому електронному пристрої (комп’ютер, ноутбук, планшет, телефон) в будь-якому зручному для Вас місці.

Відповіді на Ваші запитання (заздалегідь надіслані по e-mail)

Декабрь

09 ДекабряЛектор: Мойсеєнко ТетянаВІДРЯДЖЕННЯ-2022. «ВСЕ ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ: ДОБОВІ УКРАЇНА&ЗАКОРДОН, ВАЛЮТНІ КОРИГУВАННЯ

Лектор

Мойсеєнко Тетяна

Стоимость

—

Время

(пятница) 11:00

Место проведения

Онлайн-конференція

Вебінар

Программа семинара

ВІДРЯДЖЕННЯ-2022.

«ВСЕ ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ:

ДОБОВІ УКРАЇНА&ЗАКОРДОН, ВАЛЮТНІ КОРИГУВАННЯ,

АВАНСОВІ ЗВІТИ ТА БУХГАЛТЕРСЬКІ ДОКУМЕНТИ, ДІЮЧІ ОБМЕЖЕННЯ ТА ПОРАДИ, ЯК УНИКНУТИ ПОДАТКОВИХ ПОМИЛОК»

Програма семінару:

1. НАКАЗ ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ&ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ: правила оформлення та важливість кожного пункту для підтвердження податкових витрат та трудових гарантій

Що таке відрядження: як його визначити на підприємстві, які умови можна прописати та обмежити, строки відрядження
Роз’їзний характер робіт, семінари та навчання: як оформити та чому це не відрядження
Положення про відрядження: як скласти, зразок. Які пункти бажано додавати до положення
Наказ про відрядження: що зазначаємо та як доповнюємо
Табель обліку робочого часу: як табелювати працівника у відрядженні, якщо дні відрядження припадають на робочі, вихідні, святкові

2. АВАНС НА ВІДРЯДЖЕННЯ: СКІЛЬКИ ТА ЯК РОЗРАХУВАТИ, ДЕ ПРОПИСАТИ

Кошторис та попередній розрахунок авансу на відрядження
Чому аванс – це не витрати та не добові?
Способи видачі авансу: документальне оформлення
Відрядження без авансу: чи можливо? Та чи буде в цьому випадку порушення?
Валюта авансу на відрядження та випадки, коли не можливо видати аванс на відрядження

3. ДОБОВІ ВИТРАТИ ПО УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ: скільки мінімально та максимально, що з ПДФО(ВЗ). Відмітки

Що таке «добові» у відрядженні та які витрати можуть включати
Мінімальна сума добових по Україні та закордоном – для дотримання трудового законодавства
Максимальна сума добових по Україні для (без)податкових нарахувань
Максимальна сума добових закордон для (без)податкових нарахувань
Відмітки прикордонників та інші обов’язкові документи для нарахування добових без податків

4. ВИТРАТИ НА ВІДРЯДЖЕННЯ: перелік дозволених без ПДФО(ВЗ) та дозволених з ПДФО(ВЗ)

Витрати, що поділяються на підзвітні та не підзвітні
Проїзні витрати: квитки, електронні документи, комісія за придбання та втрачені документи
Проживання в готелі, наймання приміщення: якщо це у ФОПа, якщо це у юрособи – які документи мають бути
Додаткові витрати: на страхування, телефонні розмови, харчування
У відрядження на авто: компанії, працівника, орендоване. Особливості документального оформлення та оподаткування

5. ЗВІТУВАННЯ ЗА ЧАС ВІДРЯДЖЕННЯ: строки, правила подання та заповнення авансового звіту

Строки подання авансового звіту, що залежать від способу авансування.
Заповнення авансового звіту: що де та хто заповнює та розписується
Гривня та валюта в авансовому звіті: як оформити та рахувати курси валют для формування витрат
Ризики несвоєчасного подання або неподання авансового звіту: податки для працівника
Виплата заборгованості працівнику чи повернення невикористаних працівником коштів: строки та умови

6. ТРУДОВІ ГАРАНТІЇ ВІДРЯДЖЕНИХ: середня, вихідні. Затримки та відпустки під час відрядження: проблеми оформлення та рішення

Середня чи денна зарплата: як правильно
Вихідні у відрядженні: якщо виїжджає, якщо приїжджає, якщо залишається на вихідні – як оплачувати чи компенсувати
Святкові дні у відрядженні: як оплачувати
Затримки у відрядженні: як документально оформити
Відпустки під час відрядження: чи можливо?

7. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ

Онлайн-конференція буде проходити на платформі ZOOM,

Відповіді на Ваші запитання (заздалегідь надіслані по e-mail)

13 ДекабряЛектор: Самарченко Олена РоманівнаПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ ТА ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯКОСНОВА ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ОПОДАТКОВУВАНОГО ПРИБУТКУ (ПОКРОКОВИЙ АЛГОРИТМ СКЛАДАННЯ НАКАЗУ ПРО ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ)

Лектор

Самарченко Олена Романівна

Стоимость

—

Время

(вторник) 10:00

Место проведения

Готель «Русь»

м. Київ, метро Палац Спорту, вул. Госпітальна, 4

Программа семинара

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ ТА

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА

ЯКОСНОВА ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ОПОДАТКОВУВАНОГО ПРИБУТКУ

(ПОКРОКОВИЙ АЛГОРИТМ СКЛАДАННЯ НАКАЗУ ПРО ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ)

(ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ З УРАХУВАННЯМ ВОЄННОГО СТАНУ)

Програма семінару:

ПОЧАТОК ОБЛІКУ — ПЕРВИННИЙ ДОКУМЕНТ. Вимоги щодо складання, особливості для різних операцій:

перелік обов’язкових реквізитів;
складання документів не в момент здійснення господарської операції. Коли це можливо і як це може вплинути на взаємовідносини між контрагентами;
підписання документів з використанням факсиміле: можливості та нюанси.

«САМОВИГАДАНІ» ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ:

правила їх «легалізації»;
документи, підтверджуючі витрати (в тому числі при відсутності документів про безоплатну передачу активів «на оборону держави»)
відображення доходів/витрат по документам, складеним без участі контрагента (документи, що запізнюються, не підписані іншою стороною и т.д.)

ЗАСТОСУВАННЯ ДСТУ 4163:2020 ПРИ СКЛАДАННІ ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ. На які реквізити треба звернути увагу

ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ТА ПЕРЕВІРОК відносно первинних документів по окремим господарським операціям:

придбання/продаж товарів;
надання/отримання послуг (маркетинг, консультації та інш.);
транспортні перевезення.

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ: навіщо він потрібен та як його налагодити?

НЕОБХІДНІСТЬ НАКАЗУ ПРО ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ, обумовлена нормами законодавства

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВІДСУТНІСТЬ НАКАЗУ ПРО ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ НАКАЗУ ПРО ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ

КРИТЕРІЇ СУТТЄВОСТІ. Коли і навіщо вони потрібні, як їх визначити. Як критерії суттєвості можуть допомогти при формуванні показників податкового обліку

ДОДАТКИ ДО НАКАЗУ (ДОДАТКОВІ НАКАЗИ, РОЗПОРЯДЖЕННЯ), що стосуються організації облікової роботи на підприємстві:

графік документообігу. Як і навіщо його складати
План рахунків, що використовується на підприємстві. Необхідність плану рахунків у зв’язку з відміною Інструкції з бухобліку ПДВ
повноваження посадових осіб

ОБЛІК ЗАПАСІВ:

визначення одиниці аналітичного обліку запасів
формування первісної вартості запасів (перелік додаткових витрат, що додаються до первісної вартості, порядок обліку транспортно-заготівельних витрат і т.д.)
вибір методу розрахунку собівартості запасів при вибутті
порядок проведення переоцінки запасів. Відображення результатів переоцінки в податковому обліку

ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ):

склад загальновиробничих витрат
розподіл загальновиробничих витрат на постійні та змінні витрати
процедура розподілу (база розподілу) постійних витрат
визначення вартості відходів
інші питання, що стосуються формування виробничої собівартості
як обліковувати витрати при призупиненні діяльності (тимчасовий простій та інш.)
облік витрат, що не мають безпосереднього відношення до виробничого процесу (підготовчі витрати, витрати на дослідження та розробки)

ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ:

критерії для розподілу об’єктів на основні засоби та малоцінні необоротні матеріальні активи
критерії розподілу об’єктів операційної та інвестиційної нерухомості
облік витрат на ремонт. Як правильно застосувати «економічний» підхід до відображення ремонтів. Ремонти та модернізація (реконструкція). Як розділити ці два поняття, в тому числі для нарахування (чи не нарахування) амортизації
переоцінка основних засобів. Хто та як її проводить, процедура проведення
призупинення нарахування амортизації
операції з майном, що орендується (в тому числі відображення ремонтів)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ:

види забезпечень та мета їх створення
забезпечення виплат працівникам (в тому числі майбутніх відпусток). Правила нарахування забезпечення по НП(С)БО-11. Чи може підприємство використовувати інші механізми створення забезпечення. Як це описати в наказі про облікову політику
забезпечення на гарантійні ремонти (заміни), на аудит та інш. Порядок розрахунку та відображення в податковому обліку

РЕЗЕРВ СУМНІВНИХ БОРГІВ:

які підприємства можуть не створювати резерв
встановлення критеріїв сумнівності
сумнівність/безнадійність заборгованостей з контрагентами з росії та білорусі. Чи треба створювати резерв/списувати заборгованість
вибір методу та періодичності створення (нарахування) резерву
відображення в бухгалтерському та податковому обліку операцій з нарахування резерву та списанню безнадійної заборгованості

ДИСКОНТУВАННЯ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ, НЕОБХІДНІ ФОРМУЛЮВАННЯ В НАКАЗІ

ОПЕРАЦІЇ З ВАЛЮТОЮ, ПЕРЕРАХУНОК КУРСОВИХ РІЗНИЦЬ:

періодичність визначення курсових різниць
розрахунок курсових різниць при частковому погашенні монетарної заборгованості

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ВИЗНАННЯ ДОХОДІВ:

при наданні послуг (виконанні робіт)
в випадку, коли покупець (замовник) не вважає за необхідне підписувати документи
від штрафів (пені, неустойки)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ (ПЕРІОДИЧНІСТЬ, ТЕРМІНИ ТА ІНШ.):

інвентаризація, що підтверджує «наслідки війни». Коли та як проводити
вплив періодичності проведення інвентаризації на показники квартальних декларацій.

Онлайн-конференція буде проходити на платформі ZOOM,

Офлайн конференція буде проходити: м. Київ, метро Палац Спорту Госпітальна, 4,

готель «Русь» , перший поверх

У вартість входить: Підключення та інтерактивне участь в онлайн-конференції (при наявності у вас мікроофона і відео камери можливість прямого спілкування з лектором; відповіді на Ваші запитання, нормативні документи.

Відповіді на Ваші запитання (заздалегідь надіслані по e-mail)

16 ДекабряЛектор: Самарченко Олена Романівна«ПІДГОТОВЧІ» ПРОЦЕДУРИ ДО РІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ СПИСАННЯ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ. АЛГОРИТМ ДІЙ ПЛАТНИКА В ЧАСТИНІ ПДВ. БЛОКУВАТИ ПН ТА РК БУДУТЬ ЩЕ БІЛЬШЕ: ЗАТВЕРДЖЕНО ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ

Лектор

Самарченко Олена Романівна

Стоимость

—

Время

(пятница) 10:00

Место проведения

Готель «Русь»

м. Київ, метро Палац Спорту, вул. Госпітальна, 4

Программа семинара

«ПІДГОТОВЧІ» ПРОЦЕДУРИ ДО РІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ

СПИСАННЯ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ. АЛГОРИТМ ДІЙ ПЛАТНИКА В ЧАСТИНІ ПДВ.

БЛОКУВАТИ ПН ТА РК БУДУТЬ ЩЕ БІЛЬШЕ:

ЗАТВЕРДЖЕНО ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ

КОЛИ ТА ЯК ВІДОБРАЖАТИ В ДЕКЛАРАЦІЇ ЗАБЛОКОВАНІ/РОЗБЛОКОВАНІ ПН ТА РК

АКТУАЛЬНО ПРО «НАБОЛІЛЕ»

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА,

ПІДТВЕРДЖЕННЯ НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОНУВАТИ ПОДАТКОВІ ОБОВ’ЯЗКИ (АНАЛІЗУЄМО НАКАЗ МІНФІНУ – ПОРЯДОК № 225)

Програма семінару:

ПДВ

БЛОКУВАННЯ ПДВ-ДОКУМЕНТІВ:

в чому причина кардинальних змін в частині тотального блокування ПН та РК
як розблокувати ПДВ-документи (практичні поради)
навіщо подавати таблицю даних платника податку та як правильно це зробити

КОЛИ ТА ЯК ВІДОБРАЖАТИ В ДЕКЛАРАЦІЇ ЗАБЛОКОВАНІ/РОЗБЛОКОВАНІ ПН ТА РК (як в зобов’язаннях так і в кредиті). Аналізуємо різні варіанти та можливі податкові ризики

ОБЛІК ПДВ ЯКИЙ НЕМОЖЛИВО ВІДОБРАЗИТИ В СКЛАДІ ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ (неможливо відкоригувати зобов’язання), в тому числі:

ПДВ в заблокованих документах
документи з контрагентами, які перейшли на спецподаток 2%
документи з контрагентами, які призупинили роботу внаслідок воєнного стану

ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ БЕЗ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ДОКУМЕНТІВ:

як відображати зобов’язання в декларації
чи обов’язково заповнювати Д1 з інформацією щодо незареєстрованих податкових накладних та розрахунків коригування. Наслідки не заповнення Д1
що треба вчинити, якщо не відображали незареєстровані податкові документи
податковий кредит на підставі первинних документів. Чи можна формувати такий кредит після 20 липня? Як правильно відображати кредит на підставі первинних документі в декларації з ПДВ?
в яких випадках та як потрібно буде уточнювати показники декларації. Якими документами (за необхідності) треба підтверджувати відсутність необхідності коригування

БЕЗОПЛАТНА ПЕРЕДАЧА МАЙНА (в межах гарантійних зобов’язань, в рекламних цілях, на потреби збройних сил, на благодійність, на інші цілі)

ПРИМУСОВЕ ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА НА ВОЄННІ ПОТРЕБИ, мобілізація автотранспорту. В чому різниця і які ПДВ-особливості мають ці операції

СПИСАННЯ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ. АЛГОРИТМ ДІЙ ПЛАТНИКА В ЧАСТИНІ ПДВ.

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВІДНОСИН З КОНТРАГЕНТАМИ, ЩО ПЕРЕЙШЛИ НА СПЕЦПОДАТОК 2%

ПОДАННЯ УТОЧНЮЮЧИХ ДЕКЛАРАЦІЙ. Заборони, особливості, порядок розрахунків з бюджетом

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ АКТИВІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ОБОВ’ЯЗКОВА ТА ВИМУШЕНА:

загальні правила проведення
особливості документів, що супроводжують інвентаризацію, проведену після «воєнних подій»
відображення результатів інвентаризації

«УТЕПЛЕННЯ» ПІДПРИЄМСТВА ТА САМОСТІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРИКОЮ. Всебічний аналіз облікових питань

БЕЗОПЛАТНІ ПЕРЕДАЧІ, НАДАННЯ БЕЗПОВОРОТНОЇ ФІНДОПОМОГИ. Відображення в обліку в залежності від статусу отримувача

ПІДГОТОВКА ДО СКЛАДАННЯ РІЧНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ:

що очікує на підприємства, які перетнуть межу доходу в 40 млн. грн.
коригування щодо відсотків по кредитам
імпорт/експорт з нерезидентами із «неблагонадійних» країн. На що, окрім коригування, треба звернути увагу

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, що їх було примусово відчужено або «мобілізовано»:

як потрібно обліковувати таке майно, чи можна/потрібно його списати. Облікові наслідки при списанні;
чи можна амортизувати таке майно, якщо його не списано.

ПДФО

ЩОРІЧНИЙ ПЕРЕРАХУНОК ЯК МОЖЛИВІСТЬ ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК.

ЗМІНИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВИПЛАТИ ЗАРПЛАТИ МОБІЛІЗОВАНИМ ПРАЦІВНИКАМ ТА ТЕРОБОРОНІВЦЯМ. Які існують варіанти надання таким особам грошової допомоги від підприємства

НАДАННЯ ДОПОМОГИ (В ТОМУ ЧИСЛІ НА ВІДНОВЛЕННЯ ПОШКОДЖЕНОГО МАЙНА):

допомога на лікування (можливі варіанти в залежності від статусу отримувача допомоги)
які існують види неоподатковуваної благодійної допомоги
як краще скласти документи, аби законно зекономити на податках

Загальні питання

ШТРАФНІ САНКЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА. ЯКІ З НИХ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ/НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Онлайн-конференція буде проходити на платформі ZOOM,

Офлайн конференція буде проходити: м. Київ, метро Палац Спорту Госпітальна, 4, готель «Русь» , перший поверх

Відповіді на Ваші запитання (заздалегідь надіслані по e-mail)

21 ДекабряЛектор: Самарченко Олена Романівна«ПІДГОТОВЧІ» ПРОЦЕДУРИ ДО РІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ СПИСАННЯ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ. АЛГОРИТМ ДІЙ ПЛАТНИКА В ЧАСТИНІ ПДВ. БЛОКУВАТИ ПН ТА РК БУДУТЬ ЩЕ БІЛЬШЕ: ЗАТВЕРДЖЕНО ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ

Лектор

Самарченко Олена Романівна

Стоимость

—

Время

(среда) 10:00

Место проведения

Готель «Русь»

м. Київ, метро Палац Спорту, вул. Госпітальна, 4

Программа семинара

«ПІДГОТОВЧІ» ПРОЦЕДУРИ ДО РІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ

СПИСАННЯ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ. АЛГОРИТМ ДІЙ ПЛАТНИКА В ЧАСТИНІ ПДВ.

БЛОКУВАТИ ПН ТА РК БУДУТЬ ЩЕ БІЛЬШЕ:

ЗАТВЕРДЖЕНО ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ

КОЛИ ТА ЯК ВІДОБРАЖАТИ В ДЕКЛАРАЦІЇ ЗАБЛОКОВАНІ/РОЗБЛОКОВАНІ ПН ТА РК

АКТУАЛЬНО ПРО «НАБОЛІЛЕ»

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА,

ПІДТВЕРДЖЕННЯ НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОНУВАТИ ПОДАТКОВІ ОБОВ’ЯЗКИ (АНАЛІЗУЄМО НАКАЗ МІНФІНУ – ПОРЯДОК № 225)

Програма семінару:

ПДВ

БЛОКУВАННЯ ПДВ-ДОКУМЕНТІВ:

в чому причина кардинальних змін в частині тотального блокування ПН та РК
як розблокувати ПДВ-документи (практичні поради)
навіщо подавати таблицю даних платника податку та як правильно це зробити

КОЛИ ТА ЯК ВІДОБРАЖАТИ В ДЕКЛАРАЦІЇ ЗАБЛОКОВАНІ/РОЗБЛОКОВАНІ ПН ТА РК (як в зобов’язаннях так і в кредиті). Аналізуємо різні варіанти та можливі податкові ризики

ОБЛІК ПДВ ЯКИЙ НЕМОЖЛИВО ВІДОБРАЗИТИ В СКЛАДІ ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ (неможливо відкоригувати зобов’язання), в тому числі:

ПДВ в заблокованих документах
документи з контрагентами, які перейшли на спецподаток 2%
документи з контрагентами, які призупинили роботу внаслідок воєнного стану

ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ БЕЗ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ДОКУМЕНТІВ:

як відображати зобов’язання в декларації
чи обов’язково заповнювати Д1 з інформацією щодо незареєстрованих податкових накладних та розрахунків коригування. Наслідки не заповнення Д1
що треба вчинити, якщо не відображали незареєстровані податкові документи
податковий кредит на підставі первинних документів. Чи можна формувати такий кредит після 20 липня? Як правильно відображати кредит на підставі первинних документі в декларації з ПДВ?
в яких випадках та як потрібно буде уточнювати показники декларації. Якими документами (за необхідності) треба підтверджувати відсутність необхідності коригування

БЕЗОПЛАТНА ПЕРЕДАЧА МАЙНА (в межах гарантійних зобов’язань, в рекламних цілях, на потреби збройних сил, на благодійність, на інші цілі)

ПРИМУСОВЕ ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА НА ВОЄННІ ПОТРЕБИ, мобілізація автотранспорту. В чому різниця і які ПДВ-особливості мають ці операції

СПИСАННЯ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ. АЛГОРИТМ ДІЙ ПЛАТНИКА В ЧАСТИНІ ПДВ.

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВІДНОСИН З КОНТРАГЕНТАМИ, ЩО ПЕРЕЙШЛИ НА СПЕЦПОДАТОК 2%

ПОДАННЯ УТОЧНЮЮЧИХ ДЕКЛАРАЦІЙ. Заборони, особливості, порядок розрахунків з бюджетом

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ АКТИВІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ОБОВ’ЯЗКОВА ТА ВИМУШЕНА:

загальні правила проведення
особливості документів, що супроводжують інвентаризацію, проведену після «воєнних подій»
відображення результатів інвентаризації

«УТЕПЛЕННЯ» ПІДПРИЄМСТВА ТА САМОСТІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРИКОЮ. Всебічний аналіз облікових питань

БЕЗОПЛАТНІ ПЕРЕДАЧІ, НАДАННЯ БЕЗПОВОРОТНОЇ ФІНДОПОМОГИ. Відображення в обліку в залежності від статусу отримувача

ПІДГОТОВКА ДО СКЛАДАННЯ РІЧНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ:

що очікує на підприємства, які перетнуть межу доходу в 40 млн. грн.
коригування щодо відсотків по кредитам
імпорт/експорт з нерезидентами із «неблагонадійних» країн. На що, окрім коригування, треба звернути увагу

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, що їх було примусово відчужено або «мобілізовано»:

як потрібно обліковувати таке майно, чи можна/потрібно його списати. Облікові наслідки при списанні;
чи можна амортизувати таке майно, якщо його не списано.

ПДФО

ЩОРІЧНИЙ ПЕРЕРАХУНОК ЯК МОЖЛИВІСТЬ ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК.

ЗМІНИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВИПЛАТИ ЗАРПЛАТИ МОБІЛІЗОВАНИМ ПРАЦІВНИКАМ ТА ТЕРОБОРОНІВЦЯМ. Які існують варіанти надання таким особам грошової допомоги від підприємства

НАДАННЯ ДОПОМОГИ (В ТОМУ ЧИСЛІ НА ВІДНОВЛЕННЯ ПОШКОДЖЕНОГО МАЙНА):

допомога на лікування (можливі варіанти в залежності від статусу отримувача допомоги)
які існують види неоподатковуваної благодійної допомоги
як краще скласти документи, аби законно зекономити на податках

Загальні питання

Онлайн-конференція буде проходити на платформі ZOOM,

Офлайн конференція буде проходити: м. Київ, метро Палац Спорту Госпітальна, 4, готель «Русь» , перший поверх

Відповіді на Ваші запитання (заздалегідь надіслані по e-mail)

22 ДекабряЛектор: Клунько Олександр АнатолійовичРічна звітність 2022. Податкові новації та Державний бюджет 2023

28 ДекабряЛектор: Самарченко Олена Романівна«ПІДГОТОВЧІ» ПРОЦЕДУРИ ДО РІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ СПИСАННЯ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ. АЛГОРИТМ ДІЙ ПЛАТНИКА В ЧАСТИНІ ПДВ. БЛОКУВАТИ ПН ТА РК БУДУТЬ ЩЕ БІЛЬШЕ: ЗАТВЕРДЖЕНО ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ

Лектор

Самарченко Олена Романівна

Стоимость

—

Время

(среда) 10:00

Место проведения

Готель «Русь»

м. Київ, метро Палац Спорту, вул. Госпітальна, 4

Программа семинара

«ПІДГОТОВЧІ» ПРОЦЕДУРИ ДО РІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ

СПИСАННЯ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ. АЛГОРИТМ ДІЙ ПЛАТНИКА В ЧАСТИНІ ПДВ.

БЛОКУВАТИ ПН ТА РК БУДУТЬ ЩЕ БІЛЬШЕ:

ЗАТВЕРДЖЕНО ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ

КОЛИ ТА ЯК ВІДОБРАЖАТИ В ДЕКЛАРАЦІЇ ЗАБЛОКОВАНІ/РОЗБЛОКОВАНІ ПН ТА РК

АКТУАЛЬНО ПРО «НАБОЛІЛЕ»

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА,

ПІДТВЕРДЖЕННЯ НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОНУВАТИ ПОДАТКОВІ ОБОВ’ЯЗКИ (АНАЛІЗУЄМО НАКАЗ МІНФІНУ – ПОРЯДОК № 225)

Програма семінару:

ПДВ

БЛОКУВАННЯ ПДВ-ДОКУМЕНТІВ:

в чому причина кардинальних змін в частині тотального блокування ПН та РК
як розблокувати ПДВ-документи (практичні поради)
навіщо подавати таблицю даних платника податку та як правильно це зробити

КОЛИ ТА ЯК ВІДОБРАЖАТИ В ДЕКЛАРАЦІЇ ЗАБЛОКОВАНІ/РОЗБЛОКОВАНІ ПН ТА РК (як в зобов’язаннях так і в кредиті). Аналізуємо різні варіанти та можливі податкові ризики

ОБЛІК ПДВ ЯКИЙ НЕМОЖЛИВО ВІДОБРАЗИТИ В СКЛАДІ ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ (неможливо відкоригувати зобов’язання), в тому числі:

ПДВ в заблокованих документах
документи з контрагентами, які перейшли на спецподаток 2%
документи з контрагентами, які призупинили роботу внаслідок воєнного стану

ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ БЕЗ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ДОКУМЕНТІВ:

як відображати зобов’язання в декларації
чи обов’язково заповнювати Д1 з інформацією щодо незареєстрованих податкових накладних та розрахунків коригування. Наслідки не заповнення Д1
що треба вчинити, якщо не відображали незареєстровані податкові документи
податковий кредит на підставі первинних документів. Чи можна формувати такий кредит після 20 липня? Як правильно відображати кредит на підставі первинних документі в декларації з ПДВ?
в яких випадках та як потрібно буде уточнювати показники декларації. Якими документами (за необхідності) треба підтверджувати відсутність необхідності коригування

БЕЗОПЛАТНА ПЕРЕДАЧА МАЙНА (в межах гарантійних зобов’язань, в рекламних цілях, на потреби збройних сил, на благодійність, на інші цілі)

ПРИМУСОВЕ ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА НА ВОЄННІ ПОТРЕБИ, мобілізація автотранспорту. В чому різниця і які ПДВ-особливості мають ці операції

СПИСАННЯ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ. АЛГОРИТМ ДІЙ ПЛАТНИКА В ЧАСТИНІ ПДВ.

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВІДНОСИН З КОНТРАГЕНТАМИ, ЩО ПЕРЕЙШЛИ НА СПЕЦПОДАТОК 2%

ПОДАННЯ УТОЧНЮЮЧИХ ДЕКЛАРАЦІЙ. Заборони, особливості, порядок розрахунків з бюджетом

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ АКТИВІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ОБОВ’ЯЗКОВА ТА ВИМУШЕНА:

загальні правила проведення
особливості документів, що супроводжують інвентаризацію, проведену після «воєнних подій»
відображення результатів інвентаризації

«УТЕПЛЕННЯ» ПІДПРИЄМСТВА ТА САМОСТІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРИКОЮ. Всебічний аналіз облікових питань

БЕЗОПЛАТНІ ПЕРЕДАЧІ, НАДАННЯ БЕЗПОВОРОТНОЇ ФІНДОПОМОГИ. Відображення в обліку в залежності від статусу отримувача

ПІДГОТОВКА ДО СКЛАДАННЯ РІЧНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ:

що очікує на підприємства, які перетнуть межу доходу в 40 млн. грн.
коригування щодо відсотків по кредитам
імпорт/експорт з нерезидентами із «неблагонадійних» країн. На що, окрім коригування, треба звернути увагу

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, що їх було примусово відчужено або «мобілізовано»:

як потрібно обліковувати таке майно, чи можна/потрібно його списати. Облікові наслідки при списанні;
чи можна амортизувати таке майно, якщо його не списано.

ПДФО

ЩОРІЧНИЙ ПЕРЕРАХУНОК ЯК МОЖЛИВІСТЬ ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК.

ЗМІНИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВИПЛАТИ ЗАРПЛАТИ МОБІЛІЗОВАНИМ ПРАЦІВНИКАМ ТА ТЕРОБОРОНІВЦЯМ. Які існують варіанти надання таким особам грошової допомоги від підприємства

НАДАННЯ ДОПОМОГИ (В ТОМУ ЧИСЛІ НА ВІДНОВЛЕННЯ ПОШКОДЖЕНОГО МАЙНА):

допомога на лікування (можливі варіанти в залежності від статусу отримувача допомоги)
які існують види неоподатковуваної благодійної допомоги
як краще скласти документи, аби законно зекономити на податках

Загальні питання

Онлайн-конференція буде проходити на платформі ZOOM,

Офлайн конференція буде проходити: м. Київ, метро Палац Спорту Госпітальна, 4, готель «Русь» , перший поверх

Відповіді на Ваші запитання (заздалегідь надіслані по e-mail)