LogoProfii_mal_1

11/07/2017 - No comments

Добавить комментарий Отменить ответ

Март

11 Марта - 23 МартаЛектор: Клунько Александр АнатольевичHotel Riu TequilaL 5* All InclusiveМексика, КАНКУН, ПЛАЙЯ-ДЕЛЬ-КАРМЕН - НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА 2022.

Лектор

Клунько Александр Анатольевич

Стоимость

—

Время

11 (пятница) 08:00 - 23 (среда) 09:00

Место проведения

Мексика, Канкун

Hotel Riu TequilaL 5* All Inclusive

Программа семинара

ДЛЯ ДИРЕКТОРОВ, ФИНАНСОВЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ!!!!

Консалтинговая компания «ПрофиКонсалтЦентр» приглашает ВАС принять участие в ЕЖИГОДНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ одного из лучших специалистов УКРАИНЫ по налогообложению

КЛУНЬКО АЛЕКСАНДРА

НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА 2022.

МЕКСИКА – СТРАНА МЕЧТЫ

КАНКУН, ПЛАЙЯ-ДЕЛЬ-КАРМЕН

Hotel Riu TequilaL 5* All Inclusive

с 11.03.22 г. – 23.03.22 г.

МЕКСИКА — ЭТО СОТНИ СТРАН В ОДНОЙ СТРАНЕ!
Это поразительное разнообразие, которое трудно себе представить заранее: за короткое время здесь можно увидеть города-мегаполисы и постройки времен испанской колонизации, ультрасовременные отели и археологические памятники древнейших индейских культур, роскошные пляжи и заснеженные вулканы, засушливый север и расцветающие весной долины, пустыни и утопающие в зелени тропические леса.

ОТЕЛЬ CLUBHOTEL RIU TEQUILA находится в 3 км от Плайя-дель-Кармен. Комплекс состоит из основного здания и двухэтажных корпусов, расположенных в окружении пальмовой рощи и всего в нескольких метрах от пляжа с белоснежным. Кроме того гости могут пользоваться инфраструктурой расположенных рядом отелей сети RIU: Hotel Riu Palace Riviera Maya, Hotel Riu Yucatán, Hotel Riu Playacar и Hotel Riu Palace Mexico.

-номер «Стандарт»: Wi-Fi; Балкон/терраса; Бесплатная питьевая вода; Ванна; Гладильные принадлежности; Ежедневная уборка; Кондиционер; Мини-бар; Сейф в номере; Спутниковое/кабельное ТВ; Телефон; Туалетно-косметические принадлежности; Фен

— прочие услуги: Бесплатно Wi-Fi на всей территории отеля и в номерах

— развлечения и спорт: 2 открытых бассейна с пресной водой и искусственным пляжем, 684 и 645 кв. м; ресторан Jalisco с открытой террасой; ресторан Bamboо (азиатская кухня); ресторан у бассейна La Lupita; закусочная-ресторан Beach Club (на пляже); лаунж-бар Maguey с открытой террасой; бар El Kiosko; спортбар

— рестораны, бары : Концепция «все включено» действует 24 часа, включает все блюда, легкие закуски и местные и импортные напитки (алкогольные и безалкогольные) в барах и ресторанах отеля. 3 раза в неделю проводятся тематические вечера в главном ресторане. Гости могут пользоваться ресторанами и барами отелей Riu Playacar и Riu Yucatan только во время обеда, не разрешается во время завтрака или ужина

— пляж: песчаный пляж находится в 450 м от отеля. Курсирует шаттл на пляж, бесплатно. Шезлонги, пляжные полотенца —

В стоимость входит:

— Авиаперелет прямой Киев- Канкун-Киев;

— Страховка ;

— Виза по прилету;

— Трансферт на автобусе аэропорт- отель-аэропорт;

— Проживание в двухместных номерах категории «Стандарт»;

— Питание: All Inclusive (все включено);

— Эксклюзивный СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ;

— Экскурсии

— Вечер Знакомств;

— Сопровождение сотрудником компании «ПрофиКонсалтЦентр»

Краткое содержание программы семинара:

ЗАКОН УКРАИНЫ ОТ 30.11.2021 Г. «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений» —

кардинальные изменения норм проекта Закона №5600 с фискальных на здравые (убытки, безвозвратна финпомощь, налог на рекламу нерезидетов, дополнительные ограничения в РІ для государственных (унитарных) предприятий, срок налогового кредита по НДС, право на отражение налоговых накладных (РК), порядок и сроки возмещения НДС, штрафы по НН/РК, строительство, сельское хозяйство, ликвидация необоротных активов, минимальный земельный налог, НДФЛ при продаже недвижимости, первичные документы, запросы и встречные проверки ДПС, обжалование, налоговый залог, ограничения перемещения для руководителей и др.).

Налоговые и учетные показатели Закона Украины «О Государственном бюджете на 2022 год».
Изменения в декларацию по прибыли и приложения к ней.
Изменения в первичные документы. Требования госстандартов к документам.
Налог на «Гугл» при закрытии года.
Новости дисконтирования.
Проблемы «деловой цели».
Изменения к требованиям подачи информации о форме, содержании, структуре собственности (бенефициарного собственника).
Скрытые трудовые отношения.
Отголоски подтверждения финотчетности за 2020 год аудиторским заключением и их опубликование. Перспективы 2021.
Новая «карантинная» исковая давность по хозяйственным операциям и налоговым вопросам.
Аренда (субаренда) и сопутствующие операции.
Работа с «уточненками».
Курсовые разницы. Изменения «тонкой капитализации». Проценты по кредитам/займам, в том числе от нерезидентов или учредителей.
Новости разблокировки НН (РК).
«Примхи» электронного кабинета.
Изменения в учете хозяйственных штрафов. Привязка хозяйственных штрафов в договорах к НДС.
Из 20 миллионщиков в 40 миллионщики в 2021-2022 гг.
Международное налогообложение (налог на репатриацию, изменение отчетности, «натуральный» коэффициент, новшества в налогообложении операций с корпоративными правами, пассивные доходы, конвенции, многосторонняя конвенция (MLI), подводные камни против льготных ставок, изменения в налогообложении представительств).
РЕЗОНАНСНЫЕ, ВАЖНЫЕ. Положительные разъяснения от ДПС и МФУ. Готовящиеся приказы, обобщающие налоговые консультации от Минфина и ДФС.
Контрольно-проверочная работа. Ориентиры и рекомендации при проведении плановых, внеплановых, камеральных проверок в 2022 году. Перевод предприятий на обслуживание в Офис крупных налогоплательщиков, Планы-графики проверок госорганами на 2022 год. «Карантинная» приостановка и возобновление проверок. Борьба с незаконным дополнительным включением налогоплательщиков в планы проверок.
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ИЗЛОЖЕННЫМ ВОПРОСАМ.

________________________________________________________________

План семинара будет дополнен актуальными вопросами на день проведения семинара.

Кроме того Вы имеете возможность как непосредственно на семинаре, так и заранее прислать письменные вопросы. Для предоставления более полного и расширенного ответа со ссылками на реквизиты нормативных документов рекомендуем присылать за 2 дня до семинара.

Также вы можете заранее заказать дополнительную литературу по конкретному вопросу (тематике), оставив заявку у менеджера.

Май

21 Мая - 28 МаяЛектор: Клунько Александр АнатольевичSHERWOOD EXCLUSIVE KEMER 5*ТУРЦИЯ, Кемер, Гёйнюк - Отчетно-налоговые новости 2022 года.

Лектор

Клунько Александр Анатольевич

Стоимость

—

Время

21 (субота) 09:00 - 28 (субота) 09:00

Место проведения

ТУРЦИЯ, Кемер, Гёйнюк

SHERWOOD EXCLUSIVE KEMER 5*

Программа семинара

Для Главного Бухгалтера!!!!

Консалтинговая компания «ПрофиКонсалтЦентр» приглашает ВАС принять участие в АВТОРСКОМ СЕМИНАРЕ одного из лучших специалистов УКРАИНЫ по налогообложению

КЛУНЬКО АЛЕКСАНДРА

«Отчетно-налоговые новости 2022 года. »

ТУРЦИЯ, Кемер, Гёйнюк

SHERWOOD EXCLUSIVE KEMER 5*

UAI — Ультра все включено

отель на 1-й береговой линии с большой зеленой территорией

с 21.05.22 г. – 28.05.22 г.

Гейнюк — популярный курортный поселок. Курорт представляет собой очаровательную полоску пляжа, протянувшуюся вдоль берега, практически со всех сторон закрытую горами Тавра, засаженный апельсиновыми и гранатовыми деревьями

SHERWOOD EXCLUSIVE KEMER 5*- Отель расположен на территории курортного района Кемер и находится в посёлке Гейнюк в Турции. Комплекс занимает огромную территории площадью в 130 000 м2.

—номер «Стандарт»: 2 односпальные кровати ; Кондиционер;Карточная система замков; Центральное кондиционирование; Мини бар; Чайный и кофейный набор; Wi-fi; Спутниковое телевидение ; Сейф (бесплатно); Телефон с прямым выходом на внешнюю линию ; Ванная (с душем); Банный гигиенический набор; Фен; Балкон или терраса

— инфраструктура в отеле: 5 ресторанов (4 A la Carte), 7 баров, 6 открытых бассейнов, стойка рецепции 24/7, аквапарк (7 взрослых и 2 детских горки), камера хранения багажа, 7 конференц-залов, магазины, амфитеатр.

Wi-Fi в общественных местах, бесплатно

— развлечения и спорт: 2 корта. Бесплатно: мини-футбол, волейбол, мини-гольф, пляжный волейбол.

Бесплатный настольный теннис; Спортзал от отеля; Бесплатное диско; Бесплатный боулинг; Сауна, хамам или баня от отеля; Джакузи бесплатно; Велопрокат за доп. Плату; Площадка для баскетбола; Аниматоры; Спа или велнесс-центр

— пляж: Собственный песчано-галечный пляж находится рядом с отелем. Протяженность пляжа составляет 360 м. 2 деревянных пирса (зависит от погодных условий). Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно. Беседки на пляже, павильоны на пирсе – платно. Заход в море — песок, галька, пандусы.

Более подробную информацию об отеле Вы можете посмотреть на сайте отеля https://sherwoodhotels.com.tr/ru/hotel/sherwood_exclusive_kemer

В стоимость входит:

— Авиаперелет Киев-Анталия-Киев;

— Страховка;

— Трансферт на автобусе аэропорт-отель-аэропорт.

— Проживание в двухместных номерах категории «Стандарт»

— Питание: UAI — Ультра все включено.

— Эксклюзивный СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ;

— ДВЕ Экскурсии.

— Сопровождение сотрудником компании «ПрофиКонсалтЦентр»

Январь

24 ЯнваряЛектор: Милон-Козлова Марина Евгеньевна«ЯК ЗАКРИТИ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ РІК І НЕ ШКОДУВАТИ ПРО МИНУЛЕ» «ПОДАТКОВІ НОВИНИ 2022 Р.» ЗДАЧА ЗВІТНОСТІ за 2021 РІК-ВЧАСНО І БЕЗ ПОМИЛОК! ПДВ 2021/2022 - ВАЖЛИВІ НЮАНСИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Лектор

Милон-Козлова Марина Евгеньевна

Стоимость

—

Время

(понедельник) 10:00

Место проведения

Онлайн-конференция

Вебинар

Программа семинара

«ЯК ЗАКРИТИ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ РІК І НЕ ШКОДУВАТИ ПРО МИНУЛЕ»

«ПОДАТКОВІ НОВИНИ 2022 Р.»

ЗДАЧА ЗВІТНОСТІ за 2021 РІК-ВЧАСНО І БЕЗ ПОМИЛОК!

ПДВ 2021/2022 — ВАЖЛИВІ НЮАНСИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

ФІНЗВІТНІСТЬ 2021/2022

ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 2021/2022

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ 2021/2022: СКЛАДАННЯ, РИЗИКИ, ЗРАЗКИ ДЛЯ РОБОТИ

ПДФО,ВС,ЕСВ

Програма семінару:

1. ПДВ 2021/2022.

ПДВ — новини згідно із законом 1914: нові терміни для відображення ПК у декларації, граничний термін реєстрації РК, ПДВ на металобрухт у 2022 р.
Річний перерахунок ПДВ у 2021 році.
Розподіл ПК у 2021/2022 р.: кого стосується, як проводити, нюанси та ситуації з практики.
Гарячі питання щодо блокування: чому п/п надають статус ризикового платника і як його позбутися; відмовили у реєстрації ННРК – що робити; кинуті ПН/РК; коли відображати у декларації, розблоковані ПН/РК; розблокування ПН/РК за рішенням суду; розблокований РК з «-», коли зменшувати ПЗ постачальнику; РК на неплатника
Роль первинних документів в оформленні ПН
У ТТН не вказані габарити ТЗ: чи можна позбутися ПК та витрат, у яких випадках ТТН є обов’язковою
Перша подія для ПДВ: за договором або рахунками
Чи обкладати ПДВ помилкові кошти на рахунку
Заповнення ПН під час експорту товарів
Якщо контрагент відшкодовує суму «втраченого» податкового кредиту
Псування та нестача запасів: звіряємо залишки та відображаємо в обліку
Мінбаза ПДВ: як визначити у різних ситуаціях, приклад заповнення ПН із типом причини 15
Безкоштовні роздачі товарів у рекламних цілях: коли без ПДВ
Подарунки співробітникам, дітям співробітників, партнерам – що з податками, у т.ч. з ПДВ
Продаж ОС: бухгалтерський, податковий облік, ПДВ-нюанси
Покращення в орендованих ОС: ПДВ-наслідки при поверненні об’єкту.
Договір з орендодавцем закінчився, підписали новий: що з ПДВ щодо покращення
Ліквідуємо ОС: як уникнути ПДВ

2. ФІНЗВІТНІСТЬ 2021/2022

Інвентаризація на підприємстві: обов’язкова дія для закриття року
Змінено термін подачі ФО: подробиці
Вибираємо потрібну форму ФО та заповнюємо її

3. ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 2021/2022

Новини згідно із законом 1914: використання збитків минулих років великими платниками податків, нове коригування щодо безповоротної фіндопомоги
За якою формою, у які терміни звітуємо з податку на прибуток за 2021 рік
Межа в 40 млн. – визначаємося з податковими різницями та періодичністю декларування
Податкові різниці: збитки минулого року; списання безнадійної заборгованості за умов карантину; операції з неприбутковими організаціями; штрафи та пені від податківців; 30% коригування за операціями з нерезидентами; відсотки на користь нерезидентів у лещатах тонкої капіталізації
Забезпечення на оплату відпусток у декларації з податку на прибуток: на що звернути увагу
Курсові різниці, доходи та витрати від купівлі-продажу інвалюти: перевіряємо правильність нарахування
Дисконтування 2021
Виплата доходів нерезиденту – види доходів, що підлягають оподаткуванню на репатріацію, способи зменшення суми податку, документація та заповнення додатка ПН та додатка ПП
Виправлення помилок — у ФО, заповнення уточненя по прибутку — як заповнити «шапку» та «серединку»

4. ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ 2021/2022: СКЛАДАННЯ, РИЗИКИ, ЗРАЗКИ ДЛЯ РОБОТИ

Скільки зберігати первичку у зв’язку з карантином
Прощавай, типова первинка по ОС, МШП, запасах!
Електронний акт наданих послуг: якою датою визнавати в обліку
Виплата ФОП/ЮО за послуги/роботи – що говорить долька
«Автомобільний» калейдоскоп: норми списання палива, дорожній лист, міняємо шини на машині
Спецодяг, фірмовий одяг – як документально оформити

5. ПДФО,ВС,ЕСВ

Зміни за законом 1914 р. у нарахуванні ПДФО
Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум – 2022: розбираємо виплати, на які вони впливають (добові, подарунки, нецільова благодійна допомога, допомога на лікування, на поховання, навчання працівників)
Виплата дивідендів – бухоблік, документування та заповнення додатка АВ та додатка ЗП
Перерахунок ПДФО – коли проводити, як відобразити у 4 ДФ

Відвідавши наш семінар, Ви отримаєте: доступ на перегляд запису вебінара + брошура зі слайдами в надрукованому вигляді + нормативні документи, консультації кваліфіцірованних фахівців.

Ваші питання (заздалегідь надіслані e-mail)

27 ЯнваряЛектор: Милон-Козлова Марина Евгеньевна«ЯК ЗАКРИТИ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ РІК І НЕ ШКОДУВАТИ ПРО МИНУЛЕ» «ПОДАТКОВІ НОВИНИ 2022 Р.» ЗДАЧА ЗВІТНОСТІ за 2021 РІК-ВЧАСНО І БЕЗ ПОМИЛОК! ПДВ 2021/2022 - ВАЖЛИВІ НЮАНСИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Лектор

Милон-Козлова Марина Евгеньевна

Стоимость

—

Время

(четверг) 10:00

Место проведения

Онлайн-конференция

Вебинар

Программа семинара

«ЯК ЗАКРИТИ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ РІК І НЕ ШКОДУВАТИ ПРО МИНУЛЕ»

«ПОДАТКОВІ НОВИНИ 2022 Р.»

ЗДАЧА ЗВІТНОСТІ за 2021 РІК-ВЧАСНО І БЕЗ ПОМИЛОК!

ПДВ 2021/2022 — ВАЖЛИВІ НЮАНСИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

ФІНЗВІТНІСТЬ 2021/2022

ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 2021/2022

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ 2021/2022: СКЛАДАННЯ, РИЗИКИ, ЗРАЗКИ ДЛЯ РОБОТИ

ПДФО,ВС,ЕСВ

Програма семінару:

1. ПДВ 2021/2022.

ПДВ — новини згідно із законом 1914: нові терміни для відображення ПК у декларації, граничний термін реєстрації РК, ПДВ на металобрухт у 2022 р.
Річний перерахунок ПДВ у 2021 році.
Розподіл ПК у 2021/2022 р.: кого стосується, як проводити, нюанси та ситуації з практики.
Гарячі питання щодо блокування: чому п/п надають статус ризикового платника і як його позбутися; відмовили у реєстрації ННРК – що робити; кинуті ПН/РК; коли відображати у декларації, розблоковані ПН/РК; розблокування ПН/РК за рішенням суду; розблокований РК з «-», коли зменшувати ПЗ постачальнику; РК на неплатника
Роль первинних документів в оформленні ПН
У ТТН не вказані габарити ТЗ: чи можна позбутися ПК та витрат, у яких випадках ТТН є обов’язковою
Перша подія для ПДВ: за договором або рахунками
Чи обкладати ПДВ помилкові кошти на рахунку
Заповнення ПН під час експорту товарів
Якщо контрагент відшкодовує суму «втраченого» податкового кредиту
Псування та нестача запасів: звіряємо залишки та відображаємо в обліку
Мінбаза ПДВ: як визначити у різних ситуаціях, приклад заповнення ПН із типом причини 15
Безкоштовні роздачі товарів у рекламних цілях: коли без ПДВ
Подарунки співробітникам, дітям співробітників, партнерам – що з податками, у т.ч. з ПДВ
Продаж ОС: бухгалтерський, податковий облік, ПДВ-нюанси
Покращення в орендованих ОС: ПДВ-наслідки при поверненні об’єкту.
Договір з орендодавцем закінчився, підписали новий: що з ПДВ щодо покращення
Ліквідуємо ОС: як уникнути ПДВ

2. ФІНЗВІТНІСТЬ 2021/2022

Інвентаризація на підприємстві: обов’язкова дія для закриття року
Змінено термін подачі ФО: подробиці
Вибираємо потрібну форму ФО та заповнюємо її

3. ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 2021/2022

Новини згідно із законом 1914: використання збитків минулих років великими платниками податків, нове коригування щодо безповоротної фіндопомоги
За якою формою, у які терміни звітуємо з податку на прибуток за 2021 рік
Межа в 40 млн. – визначаємося з податковими різницями та періодичністю декларування
Податкові різниці: збитки минулого року; списання безнадійної заборгованості за умов карантину; операції з неприбутковими організаціями; штрафи та пені від податківців; 30% коригування за операціями з нерезидентами; відсотки на користь нерезидентів у лещатах тонкої капіталізації
Забезпечення на оплату відпусток у декларації з податку на прибуток: на що звернути увагу
Курсові різниці, доходи та витрати від купівлі-продажу інвалюти: перевіряємо правильність нарахування
Дисконтування 2021
Виплата доходів нерезиденту – види доходів, що підлягають оподаткуванню на репатріацію, способи зменшення суми податку, документація та заповнення додатка ПН та додатка ПП
Виправлення помилок — у ФО, заповнення уточненя по прибутку — як заповнити «шапку» та «серединку»

4. ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ 2021/2022: СКЛАДАННЯ, РИЗИКИ, ЗРАЗКИ ДЛЯ РОБОТИ

Скільки зберігати первичку у зв’язку з карантином
Прощавай, типова первинка по ОС, МШП, запасах!
Електронний акт наданих послуг: якою датою визнавати в обліку
Виплата ФОП/ЮО за послуги/роботи – що говорить долька
«Автомобільний» калейдоскоп: норми списання палива, дорожній лист, міняємо шини на машині
Спецодяг, фірмовий одяг – як документально оформити

5. ПДФО,ВС,ЕСВ

Зміни за законом 1914 р. у нарахуванні ПДФО
Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум – 2022: розбираємо виплати, на які вони впливають (добові, подарунки, нецільова благодійна допомога, допомога на лікування, на поховання, навчання працівників)
Виплата дивідендів – бухоблік, документування та заповнення додатка АВ та додатка ЗП
Перерахунок ПДФО – коли проводити, як відобразити у 4 ДФ

Ваші питання (заздалегідь надіслані e-mail)

27 ЯнваряЛектор: Самарченко Елена РомановнаПОДАТКОВА РЕФОРМА 2022!!! ПІДГОТОВКА ДО «ЗАКРИТТЯ» РОКУ, РОЗГЛЯД ПОТОЧНИХ ПОДАТКОВИХ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПИТАНЬ РІЧНА ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ

Лектор

Самарченко Елена Романовна

Стоимость

—

Время

(четверг) 10:00

Место проведения

Онлайн-конференция

Вебинар

Программа семинара

ПОДАТКОВА РЕФОРМА 2022!!!
ПІДГОТОВКА ДО «ЗАКРИТТЯ» РОКУ, РОЗГЛЯД ПОТОЧНИХ ПОДАТКОВИХ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПИТАНЬ
РІЧНА ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
ПДВ:ДОКУМЕНТИ, ОПЕРАЦІЇ, ЗВІТНІСТЬ
ПДФО

Програма семінару:

РІЧНА ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ

1). ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА ПРОЦЕДУРА ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО РІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ. ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ

Інвентаризація: надлишок, нестачі, пересортиця. Можливі варіанти обліково-фактичних розбіжностей. Як відобразити такі невідповідності в обліку. Податкові наслідки, включаючи ПДВ, ПДФО, військовий збір
Інвентаризація необоротних активів. Як визначити вартість надлишкових активів
Інвентаризація капітальних інвестицій. Особливості відображення в обліку списання капінвестицій, які не визнаються активами
Інвентаризація розрахунків з контрагентами. Що потрібно враховувати в 2021 році щодо критерію безнадійності. Відображення в обліку суми резерву сумнівних боргів та списаної дебіторської/кредиторської заборгованості. «Пошук» довгострокових боргів.
Інвентаризація інших активів/зобов’язань, включаючи майбутні витрати/доходи, розрахунки з бюджетом, борги з підзвітними особами тощо.

2). ВИПРАВЛЕННЯ «БУХГАЛТЕРСЬКИХ» ПОМИЛОК ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК

Загальні правила виправлення помилок, передбачені стандартами бухгалтерського обліку
У яких випадках необхідно або бажано виправити декларацію з податку на прибуток

3). ВІДОБРАЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПРИ «ЗАПІЗНЕННІ» ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ:

використання забезпечення майбутніх витрат. Як правильно сформулювати та нарахувати забезпечення? Які документи потрібно оформити для підтвердження операцій? Позиція Мінфіну в цьому питанні;
відображення запізнілих документів у поточному періоді. Коли це можна зробити без будь-яких помилок? Приклади, ситуації;
можливість законного «перенесення» дати визнання витрат з одного періоду на інший.

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК.

1). «ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ» БУХГАЛТЕРСЬКОГО доходу з метою коректного розрахунку об’єкта оподаткування:

дата визнання доходу при продажу товарів, послуг
відображення доходів на підставі непідписаних контрагентом актів виконаних робіт, наданих послуг
визнання доходу в різних операціях (отримання штрафів, продаж валюти і т.д.)

2).ЗАПОВНЕННЯ ДОДАТКА ПРО ПОДАТКОВІ різниці. Аналіз корегувань, в тому числі:

в операціях з необоротними активами (продаж, ліквідація, переоцінка).
при нарахуванні резервів та забезпечень
при придбанні товарів (послуг, необоротних активів у нерезидентів). Відображення первісної вартості за ставкою НБУ на дату передачі права власності. Як неправильне визначення ставки НБУ може вплинути на розмір оподатковуваного прибутку (числові приклади);
відображення в обліку безоплатно отриманих запасів. Особливості з безкоштовним імпортом;
при придбанні товарів/послуг у неприбуткових організацій
при продажу товарів (послуг) нерезидентам зі «спеціальним» статусом
відсотки, нараховані за кредитами та позиками
благодійність. коригування операцій з окремими неприбутковими організаціями, а також операцій з фізичними особами

Принцип податкового обліку операцій, не зазначених у додатку з коригуваннями (як врахувати доходи/витрати в декларації)

Відображення в декларації інформації про доходи нерезидентів. Виправлення помилок з податку на репатріацію

3). ОПЕРАЦІЇ З НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ:

переоцінки в бухгалтерському обліку та зменшення корисності основних засобів. Як ці операції впливають на показники декларації;
продаж основних засобів. Коли бажано оцінити об’єкт, що продається.

4). СУМНІВНІ І БЕЗНАДІЙНІ ЗАБОРГОВАНОСТІ:

які операції можуть зменшити оподатковуваний прибуток?
створення резерву сумнівних боргів. Які підприємства можуть не створювати резерв. Наслідки для тих, хто повиненстворити резерв, але не роблять цього.

ПДВ:ДОКУМЕНТИ, ОПЕРАЦІЇ, ЗВІТНІСТЬ

1). РІЧНИЙ ПЕРЕРАХУНОК ПДВ

хто і коли має провести перерахунок податкових зобов’язань з ПДВ на кінець року
процедура аналізу та перерахунку
відображення результатів перерахунку в декларації
можливі наслідки в разі не перерахунку
вплив щорічного перерахунку на майбутні періоди

2). АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ПДВ-ОПЕРАЦІЙ

«Дешеві» продажі товарів (послуг). Донарахування ПДВ до звичайної ціни (вартості покупки)
Списання заборгованостей і коригування ПДВ: що і як коригувати?
Уцінка, списання зіпсованих товарів (готової продукції) та вплив цих операцій на облік ПДВ
Безкоштовна передача товарів, новорічних та інших подарунків.
Подарункові сертифікати в обліку продавця і покупця
Отримання «помилкового» платежу, «залік» сум по різним договорам
Ліквідація та крадіжка основних засобів. Які документи потрібно мати, щоб не нараховувати податкові зобов’язання
Аналіз деяких операцій, проведених у зовнішньоекономічній діяльності (включаючи «дешевий» імпорт та експорт, повернення раніше ввезених товарів, безкоштовне надходження товарів від нерезидентів)

Виправлення помилок у декларації ПДВ. Особливості оплати/перерахування недоплат і пені

ПДФО

Щорічний перерахунок як можливість виправлення помилок.

Форма № 4ДФ. За які помилки і в яких випадках не застосовуються штрафи

Відносини з підприємцями (які і коли потрібні підприємницькі документи, первинні документи з «натяком» на трудові відносини, підприємці, зареєстровані на непідконтрольній Україні території)

Аналіз оподаткування окремих видів доходів, у т.ч.

подарунки працівникам, дітям працівників,
виплати на лікування та охорону здоров’я,
страхових виплат тощо.

Онлайн-конференція буде проходити на платформі ZOOM,

дивитися конференцію Ви зможете на будь-якому електронному пристрої (комп’ютер, ноутбук, планшет, телефон) в будь-якому зручному для Вас місці.

У вартість входить: Підключення та інтерактивне участь в онлайн-конференції (при наявності у вас мікроофона і відео камери можливість прямого спілкування з лектором; відповіді на Ваші запитання, нормативні документи.

Конференція — буде проходити в залі: всі вимоги карантинного режиму обов’язково будуть дотримані, зал на 345 м.кв. віддалена розсадження на відстані 1,5 метрів між слухачами) кількість місць в групі обмежена)

У вартість включено: ручку, зошит, брошуру з матеріалами до семінару; консультації кваліфіцированих фахівців; кількість учасників обмеженна; Затишний зал з кондиціонерами; в перерві — обід в ресторані; кава-паузи, в яких Ви зможете насолодитися ароматною заварною кавою приготовлену в професійній кавоварці Saeco Royal;

Відповіді на Ваші запитання (заздалегідь надіслані по e-mail)

27 ЯнваряЛектор: Моисеенко ТатьянаКАДРИ-2022 «НОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ПРАЦІВНИКА НА РОБОТУ З 5 СІЧНЯ! Чи потрібно тепер подавати його за договорами ЦПХ?

Лектор

Моисеенко Татьяна

Стоимость

—

Время

(четверг) 11:00

Место проведения

Готель «Premier Hotel Lybid»

площа Перемоги 1.

Программа семинара

КАДРИ-2022

«НОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ПРАЦІВНИКА НА РОБОТУ З 5 СІЧНЯ!

Чи потрібно тепер подавати його за договорами ЦПХ?

Військовий облік жінок: підготовчий 2022 рік. Кадрові документи та облік: організовуємо правильно в 2022 році.

Нові розміри трудових штрафів»

Програма семінару:

РОЗДІЛ І. НОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ПРАЦІВНИКА НА РОБОТУ З 5 СІЧНЯ!

1. ОНОВЛЕНА ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ: кого тепер зазначаємо, а кого не зазначаємо в Повідомленні? Які строки подання Початкової форми Повідомлення?

2. ЦПХ-ДОГОВОРИ З ФІЗОСОБАМИ тепер у Повідомленні про прийняття: як заповнювати та які штрафи?

які строки подання повідомлення: як визначити дату? Які саме види ЦПХ-договорів відображаються в Повідомленні?
чи загрожують тепер роботодавцям штрафи до 65 тис грн за кожного в разі не подання або несвоєчасного подання Повідомлення на фізосіб за ЦПХ-договорами? З якою метою ЦПХ-договори з фізособами додали в Повідомлення та чи не виникатимуть тепер ризики приховуваних трудових відносин?
як тепер заповнювати Повідомлення на фізосіб за ЦПХ-договорами: що зазначати про наказ та дату початку трудових відносин?
як діяти, якщо ЦПХ-договори надходять до бухгалтерії із запізненням? А якщо декілька договорів ЦПХ поспіль з фізособою? Якщо договір один, а актів з фізсобою декілька?
чи вплине інформація в Повідомленні на запити та перевірку від Держпраці, податкової? Та хто надаватиме їм інформація про подані відомості в Повідомленні щодо фізосіб за ЦПХ-договорами?

3. НОВІ ТА ОНОВЛЕНІ РЕКВІЗИТИ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ:

категорії працівників в Повідомленні: «1» та «2» оновлено та додано «3» і «4» ознаки. Коментар та рекомендації щодо змін
новий реквізит в Повідомленні «Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі» — яку інформації потрібно зазначати та чи по всім працівникам заповнюється новий реквізит?

4. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК В ПОВІДОМЛЕНІ:

як подати Скасовуючу форму повідомлення та в які строки? Приклади виправлення помилкових Повідомлень
які ризики для підприємства можливі в разі виправлення помилок в Повідомленні?

5. ПЕРЕВІРКИ ЩОДО ПОДАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ШТРАФИ:

хто та коли перевіряє подані Повідомлення? Які штрафи, хто та в які строки сплачує?

РОЗДІЛ ІІ. ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ЖІНОК: ПІДГОТОВЧИЙ 2022 РІК.

Відтепер усім жінкам «керівникам», «бухгалтерам» та іншим – на військовий облік: про наказ Міноборони від 11.10.2021 р. № 313 та що змінилось з 17 грудня 2021 року? Кого саме зачепило та які обмеження, вимоги вже діють? Про перелік професій і спеціальностей, за якими жінки підлягатимуть військовому обліку.

Взяття жінок на військовий облік «за спеціальністю»: як буде здійснюватися (за робочою професією чи …?) та коли почнуть видавати військово-облікові документи жінкам?

Дії кадровика в 2022: як приймати новоприйнятих жінок? Як діяти з діючими працівниками?

Військомати розпочали затребувати від підприємств списки працівниць з зазначенням ПІБ, року народження, цивільної спеціальності, місця реєстрації, посади: чи можна не надавати? Яка відповідальність і кому?

Відповідальність за порушення ведення військового обліку: кому та скільки достанеться штрафів? Хто та як їх накладатиме?

РОЗДІЛ ІІІ. КАДРОВІ ДОКУМЕНТИ ТА ОБЛІК. ШТРАФИ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА.

Кадрові документи: електронні та письмові (паперові). Як впровадити на підприємстві електронні документи, які саме можна вводити? Перша практика застосування електронних кадрових документів

Первинні, облікові, розпорядчі: що до них відноситься. Вивчаємо та аналізуємо

Нові розміри трудових штрафів у 2022 році: чим більше, тим пильніші кадровики. Правила їх застосування перевіряючими Держпраці.

Трудові книжки: паперові та електронні.

ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ.

Відповіді на Ваші запитання (заздалегідь надіслані по e-mail)

28 ЯнваряЛектор: Губина Ирина АнатолиевнаФОП: ПЕРЕЗАГРУЗКА 2022. Обновленные правила работы с 2022 года – новации закона № 5600 Налоговые новации для резидентов IT-сити: приняты изменения в НКУ!!! Товарный учет и РРО/ПРРО: правила, риски, практика учет и отчетность для ФОП и их контрагентов

Лектор

Губина Ирина Анатолиевна

Стоимость

—

Время

(пятница) 11:00

Место проведения

Онлайн-конференция

Вебинар

Программа семинара

ФОП: ПЕРЕЗАГРУЗКА 2022.

Обновленные правила работы с 2022 года – новации закона № 5600

Налоговые новации для резидентов IT-сити: приняты изменения в НКУ!!!

Товарный учет и РРО/ПРРО: правила, риски, практика

учет и отчетность для ФОП и их контрагентов

закрытие года, основные акценты

Единый налог: основные проблемы учета

ЕСВ: порядок начисления, уплаты, отчетности

Осторожно: нерезиденты!

Программа семинара:

1). ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВАЦИИ С 2022 ГОДА:

Ограничения для упрощенной системы по законопроекту № 5600

Принудительный выбор группы и отказ от упрощенной системы

Возвращение типовых форм учета для ФОПов — плательщиков НДС

Статус резидентов «Дия-СИТИ», какие налоговые льготы предусматриваются и как ими воспользоваться ФОПам

2). РРО/ПРРО: ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РИСКИ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ В 2022 ГОДУ

РРО/ПРРО-ответственность: сколько стоят нарушения и за что придется заплатить

Критерии выбора – что лучше выбрать – ПРРО (программный РРО) или «обычный» — функциональные отличия, «за» и «против» каждого варианта

Правила покупки, регистрации РРО, оргвопросы по установлению и выбору режимов работы ПРРО. Сколько РРО /ПРРО может иметь предприниматель

Основные правила выдачи чеков РРО/ПРРО – виды фискальных чеков, обязательные реквизиты чека, кодирование товаров, способы выдачи / передачи чека покупателю, операционное/не операционное время работы и фискализация сумм, поступивших по безналу

Обязательный товарный учет: для кого, форма и правила ведения

Обязательная отчетность, стыковка реализационных оборотов проведенных через РРО/ПРРО с налоговыми показателями (декларация плательщика единого налога, др.)

Что изменится в вопросе использования полученной ФОПом наличности с 2022 года, нужно ли ФОПам теперь вести кассу и инкассировать наличность в банк

3). ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ СЧЕТА И ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ: РИСКИ «ПРАВИЛЬНЫХ» И «НЕПРАВИЛЬНЫХ» ОПЕРАЦИЙ

Статус предпринимательского счета – кто контролирует использование, ответственность за использование предпринимательского счета в непредпринимательской деятельности

Налоговые последствия получения непредпринимательских доходов на предпринимательский счет и наоборот, переброска денег между собственными счетами

Внесение своих личных средств на текущий счет: стоит ли рисковать, проводя такие операции и как доказать их безналоговый статус

Безвозвратная финансовая помощь: обычный или предпринимательский доход?

Карта-ключ: особенности использования и статус, корпоративные и личные карты у предпринимателя

4). ЕДИНЫЙ НАЛОГ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА, УЧЕТ ДОХОДОВ, ЭКВАЙРИНГ, ИНТЕРНЕТ-ПЛАТЕЖИ, ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ, АРЕДНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Риски превышения группового лимита – что на практике ищут налоговики, чтобы «выбить» ФОПа с упрощенной системы (курсовые разницы, возвратная финпомощь, продажа имущества и др.)

Превысили лимит: можно ли что-то сделать, чтобы остаться на упрощенной системе, как делать НЕ нужно (ошибки и риски)

По какой дате отражать приход денег при эквайринге – по дате операции или по приходу на текущий счет?

Эквайринговые комиссии: риски получения, как сформировать объект налогообложения

Арендные операции: использование и обход ограничений, компенсация коммунальных платежей, проч.

5). ВЕДЕНИЕ УЧЕТА: КНИГИ ТИПОВЫЕ И СВОБОДНОЙ ФОРМЫ, ПЕРВИЧКА, ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ РАСХОДЫ, ДОКУМЕНТЫ ОТ ФИЗЛИЦ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА НАЛОГОВОГО АГЕНТЫ

Нужно ли ФОПу иметь первичные документы?… Все не так однозначно

Документы «доходые» и «расходые» — всегда ли они обязательны

Документы, подтверждающие покупки у физлиц и их отсутсвие, риск невыполнения статуса налогового агента

Учетные регистри для упрощенной системы и типовые формы для плательщиков НДС

Некоторые особенности ведения Книга ФОПами на общей системе и стыковка данных Книги и Типовой формы по ведению товарного учета

Ответственность в сфере учета ФОП – за неведение Книг, отсутствие документов и т.д.

6). ЕСВ: ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ, УПЛАТЫ, ОТЧЕТНОСТИ:

Работник со статусом «ФОП» — когда и как можно не уплачивать ЕСВ, документальное подтверждение взаимоотношений с работодателем, нужны ли справки и куда их нести

«Убыточные» месяцы и ЕСВ для общей системы – когда можно не платить?

ФОП и пенсия: с какого периода прекращаются обязательства по ЕСВ

Стоит ли становиться добровольным плательщиком

Уплата ЕСВ и получение социальных выплат – где риски?

ЕСВ в расходах предпринимателя на общей системе – можно ли включать и когда?

Объединение отчетности ЕСВ+декларации (единый налог, про имущественное состояние) – в каких случаях и когда отчитываемся по ЕСВ в середине года

7). ОСТОРОЖНО: НЕРЕЗИДЕНТЫ! Как ФОПу «случайно» не стать плательщиком налога на прибыль и НДС, в т.ч. при расчете карточками в интернете

ФОПЫ В УЧЕТЕ КОНТРАГЕНОВ:

Главные риски сотрудничества с ФОПами, «ФОП-аутсорсинг» — выведение отдельных функций работы предприятия на дружественных ФОПов и потенциальные налоговые и «трудовые» риски

Могут ли в отношениях с ФОПами искать скрытые трудовые отношения

Представление информации о ФОПах в объединенной отчетности: какие операции лучше не показывать, какие показывать обязательно.

Алгоритмы внутреннего налогового контроля по данным приложения 4ДФ – что о вашем предприятии может сказать приложение 4ДФ.

Имущественные операции с ФОПами и правила заключения договоров – когда можно работать с ФОПои, а когда только с физлицом. Как не «попасть» на риски несоблюдения статуса налогового агента (договоры аренды, купли-продажи имущества, роялти и т.д.).

Посетив наш семинар, Вы получите: ЗАПИСЬ вебинара + брошюра со слайдами в напечатанном виде + нормативные документы, консультации квалифицированных специалистов.

Вас вопросы (заранее присланные по e-mail)

Февраль

01 ФевраляЛектор: Самарченко Елена РомановнаКАСОВІ ОПЕРАЦІЇ, РРО, РОБОТА З ГОТІВКОЮ: ВСЕ, ЩО ПОВИНЕН ЗНАТИ БУХГАЛТЕР ВАЖЛИВО: ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНИХ РРО

Лектор

Самарченко Елена Романовна

Стоимость

—

Время

(вторник) 10:00

Место проведения

Готель «Premier Hotel Lybid»

площа Перемоги 1.

Программа семинара

КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ, РРО, РОБОТА З ГОТІВКОЮ:

ВСЕ, ЩО ПОВИНЕН ЗНАТИ БУХГАЛТЕР

ВАЖЛИВО: ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНИХ РРО

ЗМІНА РОЗМІРУ ШТРАФІВ ПРИ РОБОТІ З РРО

ВІДМОВА ВІД ВИКОРИСТАННЯ КОРО:

ЯК ЇЇ РЕАЛІЗУВАТИ ПРАКТИЧНО І КОЛИ ЦЕ ДОПУСТИМО

Програма семінару:

Зміни-2022

1). ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ РРО/ПРРО:

кого стосується обов’язкове застосування РРО/ПРРО
розрахунки за допомогою платіжних сервісів (LiqPay, Приват24 тощо). Чи потрібен РРО/ПРРО?
при здійсненні яких операцій та за яких умов можна не використовувати РРО/ПРРО?

2). Аналіз штрафних санкцій, що можуть бути застосовані при роботі з РРО/ПРРО:

санкції, передбачені Законом про РРО (вичерпний перелік випадків, розмір)
адміністративні санкції до посадових осіб

3). ФОРМА ТА ОБОВ’ЯЗКОВІ РЕКВІЗИТИ ФІСКАЛЬНОГО ЧЕКА:

перелік обов’язкових реквізитів, затверджений Мінфіном (з урахуванням «динаміки» змін останніх двох років)
хто та за яких умов може формувати фіскальні чеки без деяких обов’язкових реквізитів
заокруглення в фіскальному чеку. Яким чином це можна здійснити. Які можливі штрафні санкції за порушення вимог НБУ та Мінфіну
наслідки недодержання вимог законодавства відносно реквізитів чека

4). РЕЄСТРАЦІЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРРО

Порядок реєстрації ПРРО (які документи необхідно подати, порядок подачі документів для реєстрації, терміни і т.д.)
Ключові вимоги до роботи з ПРРO
Період/дата реєстрації операції з продажу в умовах продажу через Інтернет (цілодобовий продаж)
Видача покупцю/замовнику фіскального чека (паперового/електронного). Особливості формування та надання чека в різних господарських відносинах (доставка кур’єром, поштовими сервісами та інш.)
Поломка/крадіжка/знищення пристрою, на який встановлено ПРРО. Які дії має виконати суб’єкт господарювання
Робота з ПРРО за відсутності підключення до Інтернету (робота в автономному режимі). Порядок формування розрахункових документів
Взаємодія з податковими органами в частині контролю, звітності тощо.

5). ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ РРО та КОРО:

можливість працювати без КОРО: коли це дозволено і як реалізувати відмову від КОРО
невідповідності між правилами використання РРО і КОРО і порядком оприбуткування готівки. Можливі підводні камені і штрафні санкції

Робота з РРО

особливості використання (або невикористання) РРО при здійсненні певних господарських операцій або певних видів господарської діяльності;
документування «розірваних» операцій (часткові передоплати, відстрочка платежу);
оформлення касових документів (z-звітів) при цілодобовій роботі;

Залишок грошей на касі в кінці робочого дня: чи завжди від нього потрібно позбавлятися? Варіанти оформлення залишку готівки
Нюанси відображення повернення товару через РРО:

коли і за яких умов робиться повернення. Які документи повинні бути отримані від покупця і які повинні складати посадові особи підприємства;
чи можна повернути готівку, якщо товар був оплачений за використання БПК;

Як використовувати розрахункові квитанції в разі поломки РРО, відключення електроенергії
Застосування знижок та подарункових сертифікатів:

особливості оформлення фіскального чека при різних варіантах заохочування покупця;
повернення товару, оплаченого подарунковим сертифікатом.

Особливості заповнення КОРО в різних ситуаціях (повернення товару, оплата товарів через БПК, виправлення помилок і т.д.)

6). ЗАГАЛЬНІ «КАСОВІ» ПИТАННЯ

Каса підприємства. Основні організаційні питання, серед яких:

вимоги до касира (складання посадової інструкції, укладення договору про матеріальну відповідальність тощо);
обов’язкові правила оформлення касових документів (в тому числі в частині підписання касових документів не директором і головним бухгалтером)
касові документи: які з них є обов’язковими; хто і які касові документи повинен підписувати;
як податкові органи використовують кадрові документи для застосування «касових» штрафів;
зберігання готівки в касі для виплати заробітної плати та інших цілей.

Обмеження в готівковому обігу:

обмеження готівкових платежів
операції, на які діють обмеження. Останні зміни до переліку платежів, що підлягають обмеженню

Ліміт готівки в касі:

порядок розрахунку та встановлення ліміту каси (включаючи прогнозний ліміт);
в яких випадках у підприємства може статися перевищення ліміта каси
порядок і терміни перегляду ліміту каси; ліміт каси для відокремленого (структурного) підрозділу.

Розмінна монета в касі. Документальне оформлення «руху» розмінної монети (з «основної» каси до операційної і навпаки).
Врегулювання розбіжностей між сумою готівки, яка передана до банку через інкасаторів, і сумою коштів, зарахований на банківський рахунок

Онлайн-конференція буде проходити на платформі ZOOM,

Відповіді на Ваші запитання (заздалегідь надіслані по e-mail)

02 ФевраляЛектор: Милон-Козлова Марина Евгеньевна«ЯК ЗАКРИТИ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ РІК І НЕ ШКОДУВАТИ ПРО МИНУЛЕ» «ПОДАТКОВІ НОВИНИ 2022 Р.» ЗДАЧА ЗВІТНОСТІ за 2021 РІК-ВЧАСНО І БЕЗ ПОМИЛОК!

Лектор

Милон-Козлова Марина Евгеньевна

Стоимость

—

Время

(среда) 09:00

Место проведения

Онлайн-конференция

Вебинар

Программа семинара

«ЯК ЗАКРИТИ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ РІК І НЕ ШКОДУВАТИ ПРО МИНУЛЕ»

«ПОДАТКОВІ НОВИНИ 2022 Р.»

ЗДАЧА ЗВІТНОСТІ за 2021 РІК-ВЧАСНО І БЕЗ ПОМИЛОК!

ПДВ 2021/2022 — ВАЖЛИВІ НЮАНСИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

ФІНЗВІТНІСТЬ 2021/2022

ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 2021/2022

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ 2021/2022: СКЛАДАННЯ, РИЗИКИ, ЗРАЗКИ ДЛЯ РОБОТИ

ПДФО,ВС,ЕСВ

Програма семінару:

1. ПДВ 2021/2022.

ПДВ — новини згідно із законом 1914: нові терміни для відображення ПК у декларації, граничний термін реєстрації РК, ПДВ на металобрухт у 2022 р.
Річний перерахунок ПДВ у 2021 році.
Розподіл ПК у 2021/2022 р.: кого стосується, як проводити, нюанси та ситуації з практики.
Гарячі питання щодо блокування: чому п/п надають статус ризикового платника і як його позбутися; відмовили у реєстрації ННРК – що робити; кинуті ПН/РК; коли відображати у декларації, розблоковані ПН/РК; розблокування ПН/РК за рішенням суду; розблокований РК з «-», коли зменшувати ПЗ постачальнику; РК на неплатника
Роль первинних документів в оформленні ПН
У ТТН не вказані габарити ТЗ: чи можна позбутися ПК та витрат, у яких випадках ТТН є обов’язковою
Перша подія для ПДВ: за договором або рахунками
Чи обкладати ПДВ помилкові кошти на рахунку
Заповнення ПН під час експорту товарів
Якщо контрагент відшкодовує суму «втраченого» податкового кредиту
Псування та нестача запасів: звіряємо залишки та відображаємо в обліку
Мінбаза ПДВ: як визначити у різних ситуаціях, приклад заповнення ПН із типом причини 15
Безкоштовні роздачі товарів у рекламних цілях: коли без ПДВ
Подарунки співробітникам, дітям співробітників, партнерам – що з податками, у т.ч. з ПДВ
Продаж ОС: бухгалтерський, податковий облік, ПДВ-нюанси
Покращення в орендованих ОС: ПДВ-наслідки при поверненні об’єкту.
Договір з орендодавцем закінчився, підписали новий: що з ПДВ щодо покращення
Ліквідуємо ОС: як уникнути ПДВ

2. ФІНЗВІТНІСТЬ 2021/2022

Інвентаризація на підприємстві: обов’язкова дія для закриття року
Змінено термін подачі ФО: подробиці
Вибираємо потрібну форму ФО та заповнюємо її

3. ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 2021/2022

Новини згідно із законом 1914: використання збитків минулих років великими платниками податків, нове коригування щодо безповоротної фіндопомоги
За якою формою, у які терміни звітуємо з податку на прибуток за 2021 рік
Межа в 40 млн. – визначаємося з податковими різницями та періодичністю декларування
Податкові різниці: збитки минулого року; списання безнадійної заборгованості за умов карантину; операції з неприбутковими організаціями; штрафи та пені від податківців; 30% коригування за операціями з нерезидентами; відсотки на користь нерезидентів у лещатах тонкої капіталізації
Забезпечення на оплату відпусток у декларації з податку на прибуток: на що звернути увагу
Курсові різниці, доходи та витрати від купівлі-продажу інвалюти: перевіряємо правильність нарахування
Дисконтування 2021
Виплата доходів нерезиденту – види доходів, що підлягають оподаткуванню на репатріацію, способи зменшення суми податку, документація та заповнення додатка ПН та додатка ПП
Виправлення помилок — у ФО, заповнення уточненя по прибутку — як заповнити «шапку» та «серединку»

4. ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ 2021/2022: СКЛАДАННЯ, РИЗИКИ, ЗРАЗКИ ДЛЯ РОБОТИ

Скільки зберігати первичку у зв’язку з карантином
Прощавай, типова первинка по ОС, МШП, запасах!
Електронний акт наданих послуг: якою датою визнавати в обліку
Виплата ФОП/ЮО за послуги/роботи – що говорить долька
«Автомобільний» калейдоскоп: норми списання палива, дорожній лист, міняємо шини на машині
Спецодяг, фірмовий одяг – як документально оформити

5. ПДФО,ВС,ЕСВ

Зміни за законом 1914 р. у нарахуванні ПДФО
Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум – 2022: розбираємо виплати, на які вони впливають (добові, подарунки, нецільова благодійна допомога, допомога на лікування, на поховання, навчання працівників)
Виплата дивідендів – бухоблік, документування та заповнення додатка АВ та додатка ЗП
Перерахунок ПДФО – коли проводити, як відобразити у 4 ДФ

Ваші питання (заздалегідь надіслані e-mail)

02 ФевраляЛектор: Величко Виктория ВалерьевнаРРО та КАСА: ЯК ПРАЦЮВАТИ В 2022 Р. РРО та Програмний РРО: основні правила роботи ФОП НА ЗАГАЛЬНІЙ ТА СПРОЩЕНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ

Лектор

Величко Виктория Валерьевна

Стоимость

—

Время

(среда) 10:00

Место проведения

Онлайн-конференция

Вебинар

Программа семинара

РРО та КАСА: ЯК ПРАЦЮВАТИ В 2022 Р.

РРО та Програмний РРО: основні правила роботи

ФОП НА ЗАГАЛЬНІЙ ТА СПРОЩЕНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ В 2022 Р. ТА РРО

КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ: ВИДИ ОПЕРАЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

Програма семінару:

РРО ТА ПРОГРАМНИЙ РРО: ОСНОВНІ ПРАВИЛА РОБОТИ

1.РРО та ПРРО: в яких випадках є обов’язковим для юридичних осіб та ФОП?

Правила застосування РРО та ПРРО відповідно Закону про РРО та ПКУ
Новації-2022 щодо обов’язкових правил використання РРО та ПРРО
Як працювати в інтернет-торгівлі в 2022 р?
Чи потрібен РРО для надання дистанційних послуг через інтернет?
В яких випадках в інтернет-торгівлі не використовується РРО?
Як організувати діяльність без РРО?
Як зробити вибір між РРО та ПРРО для ЮО та ФОП в залежності від виду діяльності?
УМОВИ РЕЄСТРАЦІЇ РРО ТА ПРОГРАМНОГО РРО
Які Програмні РРО можна використовувати для ЮО та ФОП?
Правила роботи з РРО та Програмним РРО під час виходу з ладу, відключення електроенергії, роз’єднання з Інтернет
Чи потрібна КОРО та як відмовитись від існуючої КОРО?
Відображення окремих операції в КОРО
Як зберігати касові звіти?
Типові помилки при використанні РРО та Програмного РРО
Штрафні санкції за неправильне оформлення розрахункових операцій

ФОП НА ЗАГАЛЬНІЙ ТА СПРОЩЕНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ В 2022 Р. ТА РРО

Правила подання 20-ОПП для ФОП
Книга обліку доходів, Книга обліку доходів та витрат та оприбуткування готівки.
РРО та ПРРО: в яких випадках є обов’язковим для ФОП?
ПОСТАНОВА КМУ 1359: РОБОТА БЕЗ РРО
Хто може працювати в селах без РРО?
Як організувати роботу в селах без РРО?
Моніторинг банківських операцій ФОП: що привертає увагу банка?

КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ: ВИДИ ОПЕРАЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

Як правильно організувати касу на підприємстві з мінімальними витратами?
Положення про касові операції – правила складання
Як розрахувати та встановити ліміт каси? Як часто можно його змінювати?
Як правильно оформити накази на надання права підпису на касових документах
Оформлення касових ордерів: розбираємо типові помилки
Касова книга

скільки їх повинно бути на підприємстві?
чи можна працювати без касової книги на відокремлених підрозділах та-місцях прийому готівки?
правила заповнення касової книги

Штрафні санкції за порушення касової дисципліни

Онлайн-Конференция буде проходити на платформі ZOOM,

смотреть конференцию Вы сможете на любом электронном устройстве (компьютер, ноутбук, планшет, телефон) в любом комфортном для Вас месте.

Відповіді на Ваші запитання (заздалегідь надіслані по e-mail)

04 ФевраляЛектор: Милон-Козлова Марина ЕвгеньевнаМСФЗ - ЗВІТНІСТЬ ТА ДЕКЛАРАЦІЯ ЗА ПРИБУТОМ ЗА 2021Р: ОСТАННІ ЗМІНИ, ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ, ПОДАТКОВІ НАСЛІДКИ!

Лектор

Милон-Козлова Марина Евгеньевна

Стоимость

—

Время

(пятница) 09:00

Место проведения

Онлайн-конференция

Вебинар

Программа семинара

МСФЗ — ЗВІТНІСТЬ ТА ДЕКЛАРАЦІЯ ЗА ПРИБУТОМ ЗА 2021Р:

ОСТАННІ ЗМІНИ, ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ,

ПОДАТКОВІ НАСЛІДКИ!

Програма семінару:

МСФЗ-ЗВІТНІСТЬ 2021: РОЗСТАВЛЯЄМО АКЦЕНТИ

КОМУ необхідно представляти ФО у форматі XBRL
ТАКСОНОМІЯ: поточна та майбутня, ТЕРМІНИ ПОДАЧІ річної та проміжної ФО
Європейський регулятор розповів, які галузі звітності-2021 будуть пріоритетними під час перевірки
Пандемічні витрати: особливості розкриття у ФО
Істотність помилки у МСФЗ-звітності
Особливості документального підтвердження операцій у МСФЗ-форматі
Події після дати балансу
5 поширених помилкових МСФЗ-стереотипів
На які коригування звертають увагу податківці під час переходу підприємств на МСФЗ Річний перерахунок з ПДВ

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ (IFRS) 16 для ОРЕНДАРЯ. НАЛОГ НА ПРИБУТОК І ПДВ

Об’єкт у короткостроковій оренді
Орендне зобов’язання (термін оренди, ставка дисконтування)
Орендна плата прив’язана до індексу інфляції: облікові наслідки для орендаря
Собівартість активу з права користування
Модифікація договору оренди: окрема оренда, не окрема оренда, зміна компенсації, модифікація та переоцінка – розглядаємо на прикладах
Як враховувати поступки по оренді через COVID-19 за 2021 рік
Покращення та повернення орендованого ОС
Подання оренди орендарем у ФО
Огляд листів контролюючих органів на тему: «Оренда»

3.ОС ПО МСФЗ — ВПЛИВ НА ПОДАТКОВІ КОРЕКТУВАННЯ

Вплив Covid-19 на знецінення ОС, знецінення та податкові різниці
ОС на виплат: облік по МСФЗ. Наслідки для податку на прибуток та ПДВ
Рекламне обладнання – чи можна врахувати як об’єкт ОС
Чи обов’язково переглядати ліквідаційну вартість ОС
Початок амортизації ОЗ МСБО 16
Змінили метод та термін амортизації ОЗ: як уникнути конфлікту з податківцями
Компоненти ОС & податок на прибуток
Заміна запчастин через часткову ліквідацію ОС
Амортизація об’єктів ОС у період модернізації
Просте обладнання під час карантину: амортизація, ПДВ
Варіанти дій із повністю амортизованими ОС
Як визначати фінрезультат з МСФЗ під час вибуття ОС, продаж ОЗ зі збитком – нюанси обліку ПДВ.
Облік інвестнерухомості: короткий коментар до МСБО 40. Модель оцінки ІН: чи є право вибору?
Огляд листів контролюючих на теми: «ОС»

ОПЕРАЦІЇ З НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ — ВАЖЛИВІ НЮАНСИ

Що таке НМА? Чи враховуватиме при визнанні НМА вартісний критерій 20 тис. грн.
ПЗ для ведення бухобліку
Витрати створення веб-сайту
Торгова марка
Рекламний ролик: НМА чи витрати
Права на трансляцію фільмів, телевізійних програм
Проектна документація для будівництва об’єкта ОС
Як капіталізувати витрати на НДДКР з МСФЗ

5.ЗАПАСИ: ПРИКЛАДИ КОРЕКТУВАННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ ОПЕРАЦІЙ

Дорогі запчастини та комплектуючі
Як класифікувати МНМА у МСФЗ-обліку
Рекламні матеріали у МСФЗ обліку
Знижки з погляду покупця
Особливості формування виробничої собівартості готової продукції під час пандемії
Знецінення запасів у період пандемії
Огляд листів контролюючих органів на тему «ЗАПАСИ»

ВИЗНАННЯ ДОХОДУ ПО МСФЗ 15: КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ

Коли визнати дебіторську заборгованість МСФЗ 15
Виявлення обов’язків до виконання – випадки виникнення та вплив на податок на прибуток
Профсудження: Інкотермс та МСФЗ 15
Ретрознижки як зобов’язання: податкові ризики продавця
Бонуси у торгівлі
Продаж товарів з правом повернення
Безкоштовні передачі
Процентні витрати або відсотковий виторг: як правильно показати компонент фінансування
Як за наявності суттєвого компонента фінансування враховувати ПДВ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І РЕЗЕРВИ

Забезпечення під відпустки
Річне преміювання: забезпечення чи умовні зобов’язання
Забезпечення під пільгові пенсії
Резерв під обов’язковий аудит
Забезпечення гарантійних замін
Забезпечення під судові розгляди
Дисконтування забезпечень
Огляд листів контролюючих органів на тему: «Забезпечення та резерви»

ДИСКОНТУВАННЯ ЗА МСФЗ (МСФЗ (IFRS) 9)

Дисконтування: короткостроковість та суттєвість
Дисконтування процентних та безпроцентних позик
Комісія за надання кредиту: як розрахувати ефективну ставку
Дисконт із позики від власника
Право на дострокове погашення: вплив на класифікацію кредитів в ОФП
Чи потрібно дисконтувати видану ПФД співробітникам п/п
Облік депозитів відповідно до вимог МСФЗ (IFRS) 9
Огляд листів контролюючих органів на тему: «Дисконтування»

КТМФЗ 23 – найважливіше

Невизначеність з податку на прибуток у ФО
Якщо знехтувати: КТМФЗ 23 у звітах за 2021 рік: які ризики та відповідальність
КТМФЗ 23 та облікова політика: точки перетину
Як розкривають невизначеність з податку на прибуток у ФО деякі українські компанії

Ваші питання (заздалегідь надіслані e-mail)

10 ФевраляЛектор: Самарченко Елена РомановнаПОДАТКОВА РЕФОРМА 2022!!! ОГЛЯД ОСНОВНИХ ПОДАТКОВИХ НОВОВВЕДЕНЬ 2022 СКЛАДАННЯ РІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ

Лектор

Самарченко Елена Романовна

Стоимость

—

Время

(четверг) 10:00

Место проведения

Готель «Premier Hotel Lybid»

площа Перемоги 1.

Программа семинара

ПОДАТКОВА РЕФОРМА 2022!!!

ОГЛЯД ОСНОВНИХ ПОДАТКОВИХ НОВОВВЕДЕНЬ 2022

СКЛАДАННЯ РІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

ПДВ:ДОКУМЕНТИ, ОПЕРАЦІЇ, ЗВІТНІСТЬ

АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ПДВ-ОПЕРАЦІЙ

ПДФО

Програма семінару:

Зміни-2022

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК. Обмеження щодо податкових витрат в частині:

перенесення збитків минулих років
наданої безповоротної фінансової допомоги (безоплатних товарів/послуг)
створення резерву сумнівних боргів

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Обмеження щодо строків:

реєстрації розрахунків коригування до податкової накладної
отримання податкового кредиту за зареєстрованою але не врахованою податковою накладною. Перехідні положення для «застарілих» податкових накладних

Нарахування податкових зобов’язань з використанням «коефіцієнту розподілення». Розширення переліку операцій, коли таке нарахування повинно використовуватись

Перевірки бюджетного відшкодування

Подовження деяких особливих правил оподаткування (звільнення, касовий метод)

ПДФО

Добровільне щорічне декларування доходів задля отримання податкової знижки. На які витрати можливо отримати повернення ПДФО з бюджету

Розрахунок податку при продажу нерухомого майна. Для кого та що змінилось

МІНІМАЛЬНЕ ПОДАТКОВЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ. Кого стосується, сутність платежу, порядок розрахунку

РІЧНА ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ

Виправлення «бухгалтерських» помилок та їх вплив на оподаткування податком на прибуток

Загальні правила виправлення помилок, передбачені стандартами бухгалтерського обліку
У яких випадках необхідно або бажано виправити декларацію з податку на прибуток

Відображення господарських операцій при «запізненні» первинних документів:

використання забезпечення майбутніх витрат. Як правильно сформулювати та нарахувати забезпечення? Які документи потрібно оформити для підтвердження операцій? Позиція Мінфіну в цьому питанні;
відображення запізнілих документів у поточному періоді. Коли це можна зробити без будь-яких помилок? Приклади, ситуації;
можливість законного «перенесення» дати визнання витрат з одного періоду на інший.

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК.

«ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ» БУХГАЛТЕРСЬКОГО доходу з метою коректного розрахунку об’єкта оподаткування:

дата визнання доходу при продажу товарів, послуг
відображення доходів на підставі непідписаних контрагентом актів виконаних робіт, наданих послуг
визнання доходу в різних операціях (отримання штрафів, продаж валюти і т.д.)

ЗАПОВНЕННЯ ДОДАТКА ПРО ПОДАТКОВІ різниці. Аналіз корегувань, в тому числі:

в операціях з необоротними активами (продаж, ліквідація, переоцінка).
при нарахуванні резервів та забезпечень
при придбанні товарів (послуг, необоротних активів у нерезидентів). Відображення первісної вартості за ставкою НБУ на дату передачі права власності. Як неправильне визначення ставки НБУ може вплинути на розмір оподатковуваного прибутку (числові приклади);
відображення в обліку безоплатно отриманих запасів. Особливості з безкоштовним імпортом;
при придбанні товарів/послуг у неприбуткових організацій
при продажу товарів (послуг) нерезидентам зі «спеціальним» статусом
відсотки, нараховані за кредитами та позиками
благодійність. коригування операцій з окремими неприбутковими організаціями, а також операцій з фізичними особами

Відображення в декларації інформації про доходи нерезидентів. Виправлення помилок з податку на репатріацію

ОПЕРАЦІЇ З НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ:

переоцінки в бухгалтерському обліку та зменшення корисності основних засобів. Як ці операції впливають на показники декларації;
продаж основних засобів. Коли бажано оцінити об’єкт, що продається.

СУМНІВНІ І БЕЗНАДІЙНІ ЗАБОРГОВАНОСТІ:

які операції можуть зменшити оподатковуваний прибуток?
створення резерву сумнівних боргів. Які підприємства можуть не створювати резерв. Наслідки для тих, хто повиненстворити резерв, але не роблять цього.

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ: ДОКУМЕНТИ, ОПЕРАЦІЇ, ЗВІТНІСТЬ

Річний перерахунок ПДВ

хто і коли має провести перерахунок податкових зобов’язань з ПДВ на кінець року
процедура аналізу та перерахунку
відображення результатів перерахунку в декларації
можливі наслідки в разі не перерахунку
вплив щорічного перерахунку на майбутні періоди

АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ПДВ-ОПЕРАЦІЙ

«Дешеві» продажі товарів (послуг). Донарахування ПДВ до звичайної ціни (вартості покупки)
Списання заборгованостей і коригування ПДВ: що і як коригувати?
Уцінка, списання зіпсованих товарів (готової продукції) та вплив цих операцій на облік ПДВ
Безкоштовна передача товарів, новорічних та інших подарунків.
Подарункові сертифікати в обліку продавця і покупця
Отримання «помилкового» платежу, «залік» сум по різним договорам
Ліквідація та крадіжка основних засобів. Які документи потрібно мати, щоб не нараховувати податкові зобов’язання
Аналіз деяких операцій, проведених у зовнішньоекономічній діяльності (включаючи «дешевий» імпорт та експорт, повернення раніше ввезених товарів, безкоштовне надходження товарів від нерезидентів)

Виправлення помилок у декларації ПДВ. Особливості оплати/перерахування недоплат і пені

ПДФО

Щорічний перерахунок як можливість виправлення помилок.

Форма № 4ДФ. За які помилки і в яких випадках не застосовуються штрафи

Відносини з підприємцями (які і коли потрібні підприємницькі документи, первинні документи з «натяком» на трудові відносини, підприємці, зареєстровані на непідконтрольній Україні території)

Аналіз оподаткування окремих видів доходів, у т.ч.

подарунки працівникам, дітям працівників,
виплати на лікування та охорону здоров’я,
страхових виплат тощо.

Онлайн-конференція буде проходити на платформі ZOOM,

Відповіді на Ваші запитання (заздалегідь надіслані по e-mail)