(044) 205-37-95
(097) 081-66-61
(050) 783-64-24
seminar@pkcentre.in.ua
Выездные семинары
Август
21 Августа - 26 АвгустаЛектор: Клунько Александр АнатольевичОДЕССА, ГРИБОВКА «Черное Море» Бугаз 5*ОДЕССА, ГРИБОВКА: НАЛОГОВО-БУХГАЛТЕРСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ – 2021.Время
21 (субота) 09:00 - 26 (четверг) 09:00
Место проведения
ОДЕССА, ГРИБОВКА
«Черное Море» Бугаз 5*
Программа семинара
ДЛЯ ДИРЕКТОРОВ, ФИНАНСОВЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ. АВТОРСКИЙ СЕМИНАР одного из лучших специалистов УКРАИНЫ по налогообложению АЛЕКСАНДРА КЛУНЬКО
Программа семинара
ДЛЯ ДИРЕКТОРОВ, ФИНАНСОВЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ.
АВТОРСКИЙ СЕМИНАР одного из лучших специалистов УКРАИНЫ по налогообложению
АЛЕКСАНДРА КЛУНЬКО
НАЛОГОВО-БУХГАЛТЕРСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ – 2021.
ОДЕССА, ГРИБОВКА
«Черное Море» Бугаз 5*
с 21.08.21 г. – 26.08.21 г.
Шесть дней релакса- солнце, море, воздух, позитивные эмоции и прекрасная компания единомышленников!
Дата проведения семинара 25.08.2021г
Дополнительный трансфер отправление в 9:30
ж/д вокзал Одесса-отель «Черное Море»- ж/д вокзал Одесса.
ОДЕССА – это смесь жаркого солнца и нежных песчаных пляжей, невероятных одесских историй и оригинального юмора, блестящих фраз и гениальных стихотворений, популярных анекдотов и просто интересных книг. Город-юмор, город, в который невозможно не влюбиться, город мечты…
ОТЕЛЬ «ЧЕРНОЕ МОРЕ» БУГАЗ расположен на привлекательной набережной в сорока километрах от Одессы, совсем рядом с тёплым ласковым морем. Собственный чистый песчаный пляж, оснащенный навесами от солнца и шезлонгами, терраса для загара, три бассейна, зоны отдыха, фешенебельный ресторан в двух уровнях, парковка
Более подробную информацию об отеле Вы можете посмотреть на сайте отеля
https://blacksea-hotels.com/bugaz/#map
Проживание в номерах категории «Стандарт» —Уютный однокомнатный номер площадью 20-25 кв. м. с комфортной мебелью, оснащен двумя раздельными кроватями. Из окон номера открывается вид на природный ландшафт. Оснащение номера: 2 отдельные или 1 двуспальная кровати; санузел с ванной; кондиционер; рабочий стол; телевизор; телефон; фен; Wi-Fi.
Проживание в номерах категории «Улучшенный» —Уютный однокомнатный номер площадью 20-25 кв. м. с комфортной мебелью, оснащен двумя раздельными кроватями с захватывающим видом на морское побережье. Оснащение номера: 2 отдельные или 1 двуспальная кровати; санузел с ванной; кондиционер; рабочий стол; телевизор; телефон; фен; Wi-Fi.
Трехразовое питание (завтрак, обед, ужин);
Пляж — 1-я линия; собственный пляж; песчаный пляж; шезлонги; зонтики; пляжные полотенца
-
Экскурсии;
1). Белгород-Днестровская крепость, завод Шабо, Обувная фабрика «Белста», Европейская сыроварня
2). Индивидуальная экскурсия в Свято-Никольский храм в с. Кулевча. В последние годы храм стал объектом массового паломничества благодаря нескольким чудотворным иконам. «Кулевчанским чудом» называют Казанскую икону Божьей Матери. На Пасху ее украшают свежими лилиями, которые, засохнув, вскоре вновь пускают побеги и расцветают на Троицу, обрамляя лик Богоматери. Кроме того, в Свято-Николаевской церкви есть 4 мироточащие иконы: Иверская икона Божьей Матери, Касперовская икона Богородицы, Голгофский Крест, икона Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.
Пользованием бассейнами и пляжем
Семинар-практикум + флешка с нормативными документами;
-
Вечер знакомств
-
Сопровождение сотрудником компании «ПрофиКонсалтЦентр»
-
Туристический сбор.
Краткое содержание программы семинара:
НДС
-
Форма декларации по ндс, налоговых накладных и расчетов корректировки.
-
Применение ставки НДС 0%, 7%, 14% к новым операциям.
-
Проблемы налогового кредита по операциям с новыми ставками 7% и 14%.
-
Внеплановые налоговые проверки по НДС в обход моратория на проверки.
-
Привязка хозяйственных штрафов в договорах к НДС.
-
Защита от нерадивых контрагентов через нормы договоров.
-
Значни правочини и НДС.
-
База налогообложения при поставке товаров (услуг).
-
Продажа ниже себестоимости. Убыточные операции, в том числе при экспорте, по газу.
-
«Карантинный» НДС.
-
Дата оформления экспортных ТД (ГТД) и ее увязка с датой налоговых накладных по ставке НДС 0%. позиция МФУ и ГФС.
-
Проблемы применения іТ льгот как для исполнителей, так и для заказчиков. Новая обобщающая налоговая консультация от МФУ.
-
Бесплатная раздача товаров, продукции, услуг в рекламных целях без начисления прямых, условных и прочих налоговых обязательств и без корректировки налогового кредита.
-
Послабления в начислении НДС по условной продаже товаров (услуг).
-
Правило «1095 дней» по налоговым накладным, налоговому кредиту, практические примеры применения и последствия этого правила.
-
НН/РК:обязательные реквизиты, регистрация, применение/не применение штрафов. «Карантинный период» для НН. Судебная практика.
-
Возмещение ущерба. Электроэнергия. Гарантийные/залоговые платежи.
-
«Работа» с ошибочными, задвоенными и подобными НН/РК.
-
Программное обеспечение ДФС по ЕРНН и примеры работы с ним при регистрации НН/РК.
-
Вопросы возмещения НДС, в том числе по авансам/предоплатам.
-
Возврат переплат по НДС.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
-
Обновленная декларация по налогу на прибыль и приложений к ней за 2 квартал 2021 года.
-
Приложение РІ: нюансы, ошибки, рекомендации по заполнению.
-
Из 20 миллионщиков (в 2015-2020 гг.) в 40 миллионщики в 2021 году.
-
Требований фискальных органов по вопросу подачи налоговой и финансовой отчетности.
-
Подтверждение и обнародование финансовой отчетности.
-
Послабления в таксономии финансовой отчетности.
-
Дисконтирование «глазами» Верховного Суда: весьма поучительно.
-
Операции от 30% до 100% корректировки.
-
Правила и изменения в применении «деловой цели».
-
Введение в действие налогообложения «конструктивных» дивидендов: будьте осторожны.
-
Перечень льготных стран и изменения в этот перечень, «льготные формы создания предприятий». Влияние на налоговый учет.
-
ВЭД-операции (экспорт/импорт товаров (работ, услуг)).
-
Курсовые разницы.
-
Изменения «тонкой капитализации». Проценты по кредитам/займам, в том числе от нерезидентов или учредителей.
-
Защита от дисконтирования и способы ухода от него.
-
Посреднические операции, аренда, ремонты, улучшения, основные средства, амортизация, реорганизация, благотворительность и др.
-
Сомнительная и безнадежная задолженность.
-
Бывшие расходы «двойного назначения» и карантинные затраты.
-
Переоценка активов и альтернатива – уменьшение полезности актива.
-
Исправление и отражение ошибок.
-
Ожидаемые «придирки» налоговиков на грядущих проверках.
ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
-
Защита опоздавших/отсутствующих первичных документов.
-
Изменение статуса первичных документов.
-
Защита от возможного признания их недействительными контролерами сквозь призму Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине».
-
Практика применения заменителей первичных документов и налоговых накладных.
-
Требования к первичным документам и их заменителям.
-
Претензии контролеров к бухгалтерским справкам.
-
Практика проверок первичных документов и их заменителей. Судебная защита первичных документов.
-
«Бестоварность» первичных документов.
НДФЛ, ВОЕННЫЙ СБОР, ЕСВ, ЕДИНЫЙ НАЛОГ
-
«Три в одном: ЕСВ, НДФЛ, ВС» — новая объединенная отчетность. Хотели как лучше, получилось как всегда.
-
Исковая давность по НДФЛ и ВС.
-
«Карантинные» расходы и защита от налогов.
-
Подарки. Бесплатные раздачи. Рекламные операции. Неперсонификация.
-
Расходы на выездные, в том числе зарубежные семинары, деловые поездки.
-
Подотчетные расходы работниками предприятия без получение аванса.
-
Представительские расходы. Питание.
-
Налогообложение пассивных доходов.
-
Прощение долга, инвестиционные доходы, продажа имущества, отмена ВС по доходам от ОВГЗ.
-
Гражданско-правовые договора. Защита «не трудовых» отношений и договоров.
-
Борьба с требованиями налоговиков об отражении в форме 1ДФ выплаченных доходов предпринимателям, возвратной финансовой помощи, подаркам и другим необлагаемым НДФЛ операциям. Защита от штрафов.
-
Защита от фискальных подходов налоговиков по отельным хозяйственным операциям. Юридическое, документальное, учетное противодействие этому. Положительная судебная практика.
-
Упрощенная система налогообложения: заявления, извлечения, перерегистрация, iTсфера, отчетность, увеличение годовых объемов доходов, Послабления в ведении Книги учета доходов.
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
-
Увеличение круга плательщиков для налога на репатриацию.
-
Изменение отчетности.
-
«Натуральный» коэффициент.
-
Новшества в налогообложении операций с корпоративными правами, долями, ЦБ.
-
Ставки, страны, льготы.
-
Разделение, классификация доходов нерезидентов.
-
Пассивные доходы.
-
Конвенции, многосторонняя конвенция (MLI).
-
Подводные камни против льготных ставок.
-
Изменения в налогообложении представительств.
-
Исправление ошибок.
РАЗНОЕ (ВАЖНОЕ)
-
Резонансные, важные. Положительные разъяснения от ДПС и МФУ.
-
Готовящиеся приказы, обобщающие налоговые консультации от Минфина и ДФС.
-
Контрольно-проверочная работа
-
Планы-графики и списки предприятий для проверок госорганами на 2021 год.
-
«Карантинная» приостановка и возобновление проверок.
-
Борьба с незаконным дополнительным включением налогоплательщиков в планы проверок. Судебная практика.
-
Ориентиры и рекомендации при проведении плановых, внеплановых, камеральных проверок в 2021 году.
-
Встречные проверки. Информационные запросы.
-
Налоговые ямы, отработка контрагентов, увязка с блокировкой налоговых накладных и расчетов корректировок.
-
Комиссии по рассмотрению замечаний а актам. Сроки налогового и судебного обжалования. Апелляционный совет.
-
Лицензирование топлива: позитивные изменения и послабления, сроки уплаты сбора, практика фактических проверок, приостановка лицензирования, штрафы.
________________________________________________________________
План семинара будет дополнен актуальными вопросами на день проведения семинара.
Кроме того Вы имеете возможность как непосредственно на семинаре, так и заранее прислать письменные вопросы. Для предоставления более полного и расширенного ответа со ссылками на реквизиты нормативных документов рекомендуем присылать за 2 дня до семинара.
Также вы можете заранее заказать дополнительную литературу по конкретному вопросу (тематике) согласно прилагаемому перечню, оставив заявку у менеджера.
В стоимость входит: посещение конференции, флешку с нормативными документами, обед в ресторане, тетрадка, ручка, фирменная эко-сумка.
Место проведения: 65014, Украина, Одесса, ул. Маразлиевская, 1/20, отель «Черное Море» Бугаз, Большой конференц зал.
Ноябрь
20 Ноября - 27 НоябряЛектор: Клунько Александр АнатольевичЕГИПЕТ, ШАРМ ЭЛЬ ШЕЙХ IBEROTEL PALACE 5*ЕГИПЕТ, ШАРМ ЭЛЬ ШЕЙХ: НАЛОГОВЫЕ НОВАЦИИ 2021. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ (Copy)Время
20 (субота) 09:00 - 27 (субота) 12:00
Место проведения
Египет, Шарм Эль Шейх
IBEROTEL PALACE 5*
Программа семинара
НАЛОГОВЫЕ НОВАЦИИ 2021. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ЕГИПЕТ, ШАРМ ЭЛЬ ШЕЙХ
Программа семинара
НАЛОГОВЫЕ НОВАЦИИ 2021.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ
ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
ЕГИПЕТ, ШАРМ ЭЛЬ ШЕЙХ
IBEROTEL PALACE 5*
All Inclusive (все включено)
заход в море песчаный, а так же есть коралловой риф
с 20.11.21 г. – 27.11.21 г.
Одной из удивительнейших цивилизаций мира на нашей земле является Египет.
ЕГИПЕТ – страна, богатая история которой окутана массой загадок, большая часть из которых не разгадана и по сей день. Египет является одним из лидеров мирового туризма.
Шарм-эль-Шейх — это жемчужина Красного Моря, самый фешенебельный курорт на побережье, который славится своими богатыми коралловыми рифами, морем и комфортабельными отелями на любой вкус. Безусловно, самое большое богатство Шарм-эль-Шейха — это море, ради которого туда каждый год приезжает большое количество туристов из разных уголков мира.
В переводе с арабского Шарм-Эль-Шейх означает «Царский залив» и этот курорт действительно оправдывает свое название.
IBEROTEL PALACE 5*- является истинным украшением залива SHARM EL MAYA. Предлагает роскошное размещение в легендарном египетском Шарм Эль Шейхе. У гостей отеля Iberotel Palace есть уникальный доступ к частному пляжу с живописным коралловым рифом. Красивая зеленая территория, великолепный песчаный пляж, высокий уровень сервиса – все располагает к полноценному отдыху. Шаговая доступность к OLD MARKET (Старому Городу) дает возможность в полной мере окунуться и насладится местным колоритом.
-номер «Стандарт»: 36 кв.м., одна комната с двуспальной или двумя односпальными кроватями, ванная комната с душевой кабиной, небольшая зона для отдыха, балкон или терраса
— прочие услуги: Бесплатно Wi-Fi на всей территории отеля и в номерах
— развлечения и спорт: аэробика; амфитеатр; анимация: софт; бильярд: платно; бочча;
вечерние программы; водные виды спорта: платно; настольный теннис: бесплатно; теннисный корт; тренажерный зал: бесплатно; пляжный волейбол
— рестораны, бары: бассейн для взрослых с подогревом в зимний период (400 кв.м);бассейн для взрослых без подогрева в зимний период (300 кв.м); крытый бассейн с подогревом в зимний период-временно закрыт (90 кв.м); детский бассейн с подогревом в зимний период.
главный ресторан La Coupole;
ресторан Bluemarine только для гостей 18;
итальянский ресторан аля карт Toscana;
восточный ресторан аля карт Ali Baba;
бар на пляже;
бар у бассейна; лобби бар Pappagallo;
бар и Паб Borsalino;
восточное кафе Sundowner.
— пляж: собственный песчаный пляж на первой линии, есть кораллы. Зонтики, шезлонги, пляжные полотенца — бесплатно.
В стоимость входит:
— Авиаперелет Киев- ШАРМ ЭЛЬ ШЕЙХ -Киев;
— Страховка расширенная ( включает страховку от не вылета и от (COVID-19);
— Трансферт на автобусе аэропорт- отель-аэропорт;
— Проживание в двухместных номерах категории «Стандарт»;
— Питание: All Inclusive (все включено);
— Эксклюзивный СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ;
— Экскурсии
— Вечер Знакомств;
— Сопровождение сотрудником компании «ПрофиКонсалтЦентр»
Краткое содержание программы семинара:
- НОВАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС, НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ И РАСЧЕТОВ КОРРЕКТИРОВКИ.
- Применение ставки НДС 0%, 7%, 14% к новым операциям.
- Проблемы налогового кредита по операциям с новыми ставками 7% и 14%.
- Внеплановые налоговые проверки по НДС в обход моратория на проверки.
- Привязка хозяйственных штрафов в договорах к НДС.
- Защита от нерадивых контрагентов через нормы договоров.
- Значни правочини и НДС.
- База налогообложения при поставке товаров (услуг).
- Продажа ниже себестоимости. Убыточные операции, в том числе при экспорте, по газу.
- «Карантинный» НДС.
- Дата оформления экспортных ТД (ГТД) и ее увязка с датой налоговых накладных по ставке НДС 0%. позиция МФУ и ГФС.
- Проблемы применения іТ льгот как для исполнителей, так и для заказчиков. Новая обобщающая налоговая консультация от МФУ.
- Бесплатная раздача товаров, продукции, услуг в рекламных целях без начисления прямых, условных и прочих налоговых обязательств и без корректировки налогового кредита.
- Послабления в начислении НДС по условной продаже товаров (услуг).
- Правило «1095 дней» по налоговым накладным, налоговому кредиту, практические примеры применения и последствия этого правила.
- НН/РК:обязательные реквизиты, регистрация, применение/не применение штрафов. «Карантинный период» для НН. Судебная практика.
- Возмещение ущерба. Электроэнергия. Гарантийные/залоговые платежи.
- «Работа» с ошибочными, задвоенными и подобными НН/РК.
- Программное обеспечение ДФС по ЕРНН и примеры работы с ним при регистрации НН/РК.
- Вопросы возмещения НДС, в том числе по авансам/предоплатам.
- Возврат переплат по НДС.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
- Обновленная декларация по налогу на прибыль и приложений к ней за 1 квартал 2021 года.
- Приложение РІ: нюансы, ошибки, рекомендации по заполнению.
- Из 20 миллионщиков (в 2015-2020 гг.) в 40 миллионщики в 2021 году.
- Требований фискальных органов по вопросу подачи налоговой и финансовой отчетности.
- Подтверждение и обнародование финансовой отчетности.
- Послабления в таксономии финансовой отчетности.
- Дисконтирование «глазами» Верховного Суда: весьма поучительно.
- Операции от 30% до 100% корректировки.
- Правила и изменения в применении «деловой цели».
- Введение в действие налогообложения «конструктивных» дивидендов: будьте осторожны.
- Перечень льготных стран и изменения в этот перечень, «льготные формы создания предприятий». Влияние на налоговый учет.
- ВЭД-операции (экспорт/импорт товаров (работ, услуг)).
- Курсовые разницы.
- Изменения «тонкой капитализации». Проценты по кредитам/займам, в том числе от нерезидентов или учредителей.
- Защита от дисконтирования и способы ухода от него.
- Посреднические операции, аренда, ремонты, улучшения, основные средства, амортизация, реорганизация, благотворительность и др.
- Сомнительная и безнадежная задолженность.
- Бывшие расходы «двойного назначения» и карантинные затраты.
- Переоценка активов и альтернатива – уменьшение полезности актива.
- Исправление и отражение ошибок.
- Ожидаемые «придирки» налоговиков на грядущих проверках.
ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
- Защита опоздавших/отсутствующих первичных документов.
- Изменение статуса первичных документов.
- Защита от возможного признания их недействительными контролерами сквозь призму Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине».
- Практика применения заменителей первичных документов и налоговых накладных.
- Требования к первичным документам и их заменителям.
- Претензии контролеров к бухгалтерским справкам.
- Практика проверок первичных документов и их заменителей. Судебная защита первичных документов.
- «Бестоварность» первичных документов.
НДФЛ, ВОЕННЫЙ СБОР, ЕСВ, ЕДИНЫЙ НАЛОГ
- «Три в одном: ЕСВ, НДФЛ, ВС» — новая объединенная отчетность. Хотели как лучше, получилось как всегда.
- Исковая давность по НДФЛ и ВС.
- «Карантинные» расходы и защита от налогов.
- Подарки. Бесплатные раздачи. Рекламные операции. Неперсонификация.
- Расходы на выездные, в том числе зарубежные семинары, деловые поездки.
- Подотчетные расходы работниками предприятия без получение аванса.
- Представительские расходы. Питание.
- Налогообложение пассивных доходов.
- Прощение долга, инвестиционные доходы, продажа имущества, отмена ВС по доходам от ОВГЗ.
- Гражданско-правовые договора. Защита «не трудовых» отношений и договоров.
- Борьба с требованиями налоговиков об отражении в форме 1ДФ выплаченных доходов предпринимателям, возвратной финансовой помощи, подаркам и другим необлагаемым НДФЛ операциям. Защита от штрафов.
- Защита от фискальных подходов налоговиков по отельным хозяйственным операциям. Юридическое, документальное, учетное противодействие этому. Положительная судебная практика.
- Упрощенная система налогообложения: заявления, извлечения, перерегистрация, iTсфера, отчетность, увеличение годовых объемов доходов, Послабления в ведении Книги учета доходов.
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
- Увеличение круга плательщиков для налога на репатриацию.
- Изменение отчетности.
- «Натуральный» коэффициент.
- Новшества в налогообложении операций с корпоративными правами, долями, ЦБ.
- Ставки, страны, льготы.
- Разделение, классификация доходов нерезидентов.
- Пассивные доходы.
- Конвенции, многосторонняя конвенция (MLI).
- Подводные камни против льготных ставок.
- Изменения в налогообложении представительств.
- Исправление ошибок.
РАЗНОЕ (ВАЖНОЕ)
- Резонансные, важные. Положительные разъяснения от ДПС и МФУ.
- Готовящиеся приказы, обобщающие налоговые консультации от Минфина и ДФС.
- Контрольно-проверочная работа
- Планы-графики и списки предприятий для проверок госорганами на 2021 год.
- «Карантинная» приостановка и возобновление проверок.
- Борьба с незаконным дополнительным включением налогоплательщиков в планы проверок. Судебная практика.
- Ориентиры и рекомендации при проведении плановых, внеплановых, камеральных проверок в 2021 году.
- Встречные проверки. Информационные запросы.
- Налоговые ямы, отработка контрагентов, увязка с блокировкой налоговых накладных и расчетов корректировок.
- Комиссии по рассмотрению замечаний а актам. Сроки налогового и судебного обжалования. Апелляционный совет.
- Лицензирование топлива: позитивные изменения и послабления, сроки уплаты сбора, практика фактических проверок, приостановка лицензирования, штрафы.
________________________________________________________________
План семинара будет дополнен актуальными вопросами на день проведения семинара.
Кроме того Вы имеете возможность как непосредственно на семинаре, так и заранее прислать письменные вопросы. Для предоставления более полного и расширенного ответа со ссылками на реквизиты нормативных документов рекомендуем присылать за 2 дня до семинара.
Также вы можете заранее заказать дополнительную литературу по конкретному вопросу (тематике), оставив заявку у менеджера.
Семинары в Киеве
Июнь
16 ИюняЛектор: Губина Ирина АнатолиевнаЗАРПЛАТНИЙ МІКС АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ І ЇХ ПРАКТИЧНИХ РІШЕНЬ ЕЛЕКТРОНІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ КНИЖОК: ВСІ НА СТАРТ!
Лектор
Время
(среда) 11:00 - 15:30
Место проведения
Онлайн-конференция
Вебинар
Программа семинара
ЗАРПЛАТНИЙ МІКС АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ І ЇХ ПРАКТИЧНИХ РІШЕНЬ ЕЛЕКТРОНІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ КНИЖОК: ВСІ НА СТАРТ! ОБ'ЄДНАНА ЗВІТНІСТЬ: ПРОМІЖНІ [...]
Программа семинара
ЗАРПЛАТНИЙ МІКС АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ
І ЇХ ПРАКТИЧНИХ РІШЕНЬ
ЕЛЕКТРОНІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ КНИЖОК: ВСІ НА СТАРТ!
ОБ’ЄДНАНА ЗВІТНІСТЬ: ПРОМІЖНІ ЗВІТИ ( «ЗВІТНИЙ НОВИЙ», «ДОВІДКОВИЙ») ТА «РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ»
РОЗРАХУНКИ З ПРАЦІВНИКАМИ: ЗАРПЛАТНІ І НЕ ТІЛЬКИ
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФОРМИ СПІВПРАЦІ З ФІЗОСОБАМИ
Программа семинара:
1). ЕЛЕКТРОНІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ КНИЖОК: ВСІ НА СТАРТ!
За що відповідає роботодавець і як підготується до передачі оцифрованих даних до ПФУ
Як приймати на роботу нових працівників з 10.06.2021: що робити з трудовими книжками?
Як буде визначатися робота за основним місцем з 10.06.2021 р і які зміни потрібно внести в кадрову документацію, чи зміняться правила нарахування ЄСВ?
Повідомлення про прийом на роботу vs додаток Д5: основні правила складання, відповідальність, можливі помилки
Якщо Повідомлення не подали, а є інформація в Д5 і навпаки: що робити?
2). ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФОРМИ СПІВПРАЦІ З ФІЗОСОБАМИ: ОФОРМЛЕННЯ ІЗ МАКСИМАЛЬНОЮ ВИГОДОЮ ДЛЯ РОБОТОДАВЦЯ
як перевести працівників на дистанційну / надомну роботу
застосування Типової форми договорів про надомну і дистанційну роботу (вже прийнятий нормативний документ!)
працівники зі статусом СПД: ризики та особливості, підтвердження сплати ЄСВ
договори ЦПХ: бути чи не бути? як укласти без ризиків прихованих трудових відносин
Вибір форми співпраці з фізособою (трудовий договір, СПД-союз, договір ЦПХ): як знизити податкові ризики
3). ОБ’ЄДНАНА ЗВІТНІСТЬ: ПРОМІЖНІ ЗВІТИ ( «ЗВІТНИЙ НОВИЙ», «ДОВІДКОВИЙ») ТА «РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ»
Подання Розрахунку за формою «Новий звітний» — коли необхідно, як заповнювати нумерацію в шапці, які реквізити і додатки заповнювати
В які випадках представляється Розрахунок за формою «Довідковій», особливості заповнення додатків і загальних обов’язкових реквізитів
Позиція ДПСУ по «найгарячішим» питань нового звіту: нумерація і зміст Розрахунків «за себе» і за відокремлені підрозділи, код Класифікатора адміністративно-територіальні одиниці і ін.).
4). ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У РОЗРАХУНКУ:
— в яких випадках подавати «Новий звітний», а в яких «Уточнюючий»
— способи виправлення сумових і не сумових помилок в додатках Д1, 4ДФ і Д5
— особливості виправлення помилок щодо подій минулих періодів — до 2021 року в розрізі додатків
НЕСТАНДАРТНІ СИТУАЦІЇ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ та стикування даних в додатках Розрахунку (лікарняні, профінансовані з затримкою ФСС, виплата дивідендів, виплата сум, що не обкладаються ЄСВ, зміна ставки 22% — 8,41% в середині місяця і ін.).
5). РОЗРАХУНКИ З ПРАЦІВНИКАМИ: ЗАРПЛАТНІ І НЕ ТІЛЬКИ. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ І ОПОДАТКУВАННЯ З МІНІМАЛЬНИМИ ЄСВ І ПДФО-НАСЛІДКАМИ
ВИПЛАТА «ЗАРПЛАТНОГО» АВАНСУ. Основні правила і ризики для роботодавця
ВІДПУСКНІ-2021. Особливості розрахунку з урахуванням карантинних періодів
ВИПЛАТА «ОЗДОРОВЧИХ» ТА ДОДАТКОВИХ БЛАГ: матдопомоги, надання путівок, подарунків та інших додблаг співробітникам
ПОЗИКИ І ПФД: коли показувати в Об’єднаному звіті, дії роботодавця при несвоєчасному поверненні і списання боргу, ситуації, коли «включається» дисконтування
ПІДЗВІТНІ СУМИ: строки повернення, правила документального оформлення і податкові ризики в різних ситуаціях (готівкові і безготівкові аванси, розрахунки корпоративними картами), «кредитовий» підзвіт (коли повинен роботодавець), господарські потреби, представницькі витрати, відрядження та ін.
Інші зміни, актуальні на дату семінару
Онлайн-конференція буде проходити на платформі ZOOM,
дивитися конференцію Ви зможете на будь-якому електронному пристрої (комп’ютер, ноутбук, планшет, телефон) в будь-якому зручному для Вас місці.
У вартість входить: Підключення та інтерактивне участь в онлайн-конференції (при наявності у вас мікроофона і відео камери можливість прямого спілкування з лектором; відповіді на Ваші запитання, нормативні документи.
Відповіді на Ваші запитання (заздалегідь надіслані по e-mail)
22 ИюняЛектор: Милон-Козлова Марина ЕвгеньевнаПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 2021- ВАЖНОЕ! ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕРВИЧКА: ПОШАГОВЫЙ АЛГОРИТМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «ПОПУЛЯРНЫЕ» РАСХОДЫ – всегда есть о чем поговрить! ТОП 10 ВОПРОСОВ!Время
(вторник) 10:00
Место проведения
Онлайн-конференция
Вебинар
Программа семинара
ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 2021- ВАЖНОЕ! ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕРВИЧКА: ПОШАГОВЫЙ АЛГОРИТМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «ПОПУЛЯРНЫЕ» РАСХОДЫ – [...]
Программа семинара
ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 2021- ВАЖНОЕ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕРВИЧКА:
ПОШАГОВЫЙ АЛГОРИТМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
«ПОПУЛЯРНЫЕ» РАСХОДЫ – всегда есть о чем поговрить!
ТОП 10 ВОПРОСОВ!
Программа семинара:
1. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РАСХОДОВ
- Опоздавшая первичка: как отразить расходы
- Акт оказания услуг: как составить, чтобы подтвердить реальность операции
- Если дата оформления акта – нерабочий день
- Содержание и объем хозоперации, единица измерения в акте
- Услуги, связь которых с деятельностью предприятия не очевидна
- О подписании первичных документов
- «НЕхозрасходы!»
- Документы при работе с предпринимателями
- Документы в случае создания обеспечения в т.ч. на оплату отпусков
- ВАСУ про первичные документы
- Когда бухсправка — первичный документ?
- Сроки хранения первичных документов
2. ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕРВИЧКА: ПОШАГОВЫЙ АЛГОРИТМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
- Основные нормативные документы, которыми необходимо руководствоваться при составлении первичного документа в электронном виде
- Что такое е-документ?
- Основные требования к электронному документу
- Оригинал и копия ЭД.
- Нужно ли распечатывать электронные документы при налоговой проверке
- Электронная подпись на ЭД
- Дата составления и дата подписания ЭД
- Электронный документооборот с контрагентом: на что обратить внимание
- Сроки хранения документов в электронном виде
- Ошиблись в электронных документах и регистрах: как исправить?
3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА: топ-вопросы бухгалтерского и налогового учета
- Первичные документы по учету ОС и МНМА
- Ликвидационная стоимость равна нулю: когда можно?
- Возможность изменения срока полезной эксплуатации авто
- Прискорена амортизаціяяк законний варіант збільшення витрат
- Безоплатні необоротні активи. Що вигідніше «знайти» об’єктабо отримати в подарунок? Як відобразити такі об’єкти в обліку
- Бухгалтерська дооцінка ОЗ як механізм збільшення чистих активів
- Продажа ОС: бухгалтерский, налоговый учёт, НДС-нюансы
- Ликвидация ОС — какие документы необходимо иметь, чтобы «с пользой» отразить эту операцию в учёте.
- ОС с нулевой остаточной стоимостью — варианты учёта
4. УЧЕТ РАСХОДОВ НА АРЕНДУ у арендатора
- Аренда имущества: какую первичку оформлять?
- Можно ли применить ускоренную амортизацию для улучшений арендованного имущества?
- Возврат улучшенных арендованных ОС: налоговые последствия у арендатора
- Гарантийный платеж по аренде: НДС, дисконтирование.
5. АВТОМОБИЛЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ: учетные, налоговые и документальные аспекты
- Приказы, связанные с эксплуатацией автомобиля
- Аренда автомобиля у своего работника
- Выплата работнику компенсации за использование личного автомобиля
- Ссуда автомобиля
- Списание ГСМ, по каким нормам, оформление документов. Сверхнормативное списание топлива – налоговые последствия.
- Можно ли признавать затраты на ГСМ, приобретённые работником после рабочего времени?
- Маршрут в путевом листе
- Замена шин и аккумуляторов
- Получения страхового возмещения в случае ДТП
6. УЧЕТ ТМЦ: акценты учета!
- Документы по учету ТМЦ: оприходование, списание, внутреннее перемещение
- Жизненные ТТН-вопросы
- Маски, респираторы, дезинфекторы: как учесть в расходах?
- Уценка: когда проводить и кому это выгодно?
- Недостачи, хищения, нехозиспользование
- Рекламные раздачи: оформление документов, что с НДФЛ, ЕСВ, НДС?
- Спецодежда, фирменная одежда – нюансы учета
7. ОПЕРАЦИИ С ЗАДОЛЖЕННОСТЯМИ (СОМНИТЕЛЬНЫМИ, БЕЗНАДЕЖНЫМИ, ПРОЩЕННЫМИ)
- Списание безнадёжной дебиторки за счет РСД, без РСД — налоговые разницы
- Кто обязан создавать РСД?
- Что необходимо указать в приказе об учётной политике относительно РСД ?
- Прерывается ли срок ИД составлением акта сверки?
- Карантин и сроки исковой давности
- Доход от списания кредиторской задолженности
- Прощение долга: особенности бухучета, напрямую влияющие на налоговый учет.
8. ТОП-ВОПРОСЫ ПО ДИСКОНТИРОВАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
- Что дисконтируем? Как дисконтируем. Ставка дисконтирования
- Беспроцентная возвратная финпомощьот учредителей
- Помощь со сроком возврата менее года, но с дальнейшей пролонгацией –проблемная операция при проверке!
- Долгосрочные кредиты (процентные займы). Дисконтирование и отражение дохода. Какова ответственность за игнорирование дисконтирования
- Надо ли дисконтировать просроченные займы
- Заем и исковая давность
- Документальное оформление операций, связанных с дисконтированием
9. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- Легализация и перевод иностранных документов
- Расчёт курсовых разниц при частичном погашении монетарной задолженности
- ИМПОРТ товаров, работ, услуг и налог на прибыль. Когда без разниц, а когда с разницей ?
- Когда приходовать импортный товар ?
- Бесплатный импорт
- Варианты кредит-ноты от нерезидента
- Услуги, полученные от нерезидента: как не ошибиться с местом поставки при определении объекта обложения НДС
- ЭКСПОРТ товаров, работ, услуг и налог на прибыль. Когда без разниц, а когда с разницей ?
- На какую дату признавать доход при экспорте товаров
- Види виплат нерезидентам, які відображаються в Додатку ПН
- Які документи необхідні для використання міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування
10. ПР. РАСХОДЫ ИЗ ЖИЗНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
- НДС в расходах: в каких случаях это возможно, документальное оформление таких операций
- Помощь неприбыльным организациям: документы, налоговые разницы
- «Штрафные» корректировки финрезультата
- Документальное оформление расходов на обучение сотрудников, учебные семинары для руководителей: можно ли обойтись без НДФЛ/ВС
- Документы на выплаты работникам, не связанные с выполнением трудовых обязанностей (нецелевая благотворительная помощь, помощь на лечение, подарки и др.) – на что обращают внимание налоговики при проверках
- Путевка работнику
Посетив наш семинар, Вы получите: ЗАПИСЬ вебинара + брошюра со слайдами в напечатанном виде + нормативные документы, консультации квалифицированных специалистов.
Вас вопросы (заранее присланные по e-mail)
23 ИюняЛектор: Самарченко Елена РомановнаПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ АНАЛІЗ АКТУАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ ПИТАНЬ (З УРАХУВАННЯМ ОСТАННІХ ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА)Время
(среда) 10:00
Место проведения
Готель «Либідь»
площа Перемоги 1.
Программа семинара
ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ АНАЛІЗ АКТУАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ ПИТАНЬ (З УРАХУВАННЯМ ОСТАННІХ ЗМІН [...]
Программа семинара
ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ
АНАЛІЗ АКТУАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ ПИТАНЬ
(З УРАХУВАННЯМ ОСТАННІХ ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА)
Програма семінару:
ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
- Складання податкових накладних при отриманні часткового авансу. Ведення аналітичного обліку товарів в цілях оподаткування ПДВ. Наскільки це необхідно. Позиція ДПС
- Відображення в податковій накладній номенклатури товару в разі надання різних знижок протягом одного дня
- Коригування податкових зобов’язань на підставі заблокованого Розрахунку коригування: в якому періоді відображати?
- Аналіз операцій, що оподатковуються ПДВ за ставкою 14%. Списання сільськогосподарської продукції: по якій ставці нараховувати «компенсаційні» зобов’язання?
- Експорт товарів: дата виникнення податкових зобов’язань.
- Нарахування ПДВ при безоплатній передачі товарів/необоротних активів/послуг:
- при відсутності податкового кредиту;
- при передачі активів, які використовувались в неоподатковуваних операціях;
- чи існує необхідність «подвійного» нарахування ПДВ- зобов’язань
- Орендні операції:
- визначення бази оподаткування у випадку, коли собівартість послуг оренди вище орендної плати
- неповернення орендарем майна власнику. Як в частині ПДВ «постраждає» орендодавець?
- повернення орендарем відремонтованого орендованого майна: за яких умов не нараховується ПДВ
- Визнання податкових зобов’язань при складанні акту наданих послуг в електронному вигляді
- Імпорт товарів: коригування податкового кредиту в разі зміни митної вартості (в тому числі за рішенням суду)
- Коригування податкових зобов’язань в разі встановлення ціни в валютному еквіваленті. Дії постачальника та покупця якщо зміна ціни відбулася після спливу 1095 днів
- Отримання компенсації вартості електроенергії: коли не виникає ПДВ?
- Оподаткування ПДВ операції з постачання послуг із технічної підтримки програмної продукції
- Оновлена форма декларації з ПДВ та додатків до неї. Деякі проблемні питання виправлення помилок (зокрема, в податковому номері контрагента). «Лояльні» рекомендації податківців та можливі неприємності для платників
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
- Первинні та «внутрішні» документи: коли можливо їх складати в електронному вигляді
- Виправлення помилок за 2020 рік, нарахування штрафних санкцій
- Деякі питання складання декларації за півріччя:
- розрахунок коригування по відсотках, нарахованих за користування кредитом
- пільги з податку на прибуток (як правильно розрахувати наростаючим підсумком)
- коригування на суми штрафів та безоплатних передач (в тому числі нерезидентам)
- Списання дебіторської/кредиторської заборгованості в період дії карантину. Нагадування від ДПС
- Розташування офісу в квартирі керівника: податкові наслідки (в тому числі при безоплатному користуванні приміщенням)
- Оподаткування доходів нерезидентів. Застосування міжнародних Конвенцій. Коли це можливо та за яких умов? Аналіз деяких «нестандартних» видів виплат (послуги реклами, «розрахункові» дивіденди)
- Імпортно-експортні операції: нарахування пені за порушення граничних строків розрахунків. В яких випадках при наявності порушення пеня не нараховується
- Безоплатно отримані основні засоби: два варіанти відображення в обліку
- Відображення в декларації з податку на прибуток активів з права користування по договорах оренди (по МСФО)
- Виявлення нестачі товару при його зберіганні. Податкові наслідки з податку на прибуток та ПДВ у зберігача та поклажодавця. Розглядаємо різні можливі варіанти
ПДФО, ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР
- Оподаткування витрат на забезпечення працівників фірмовим одягом
ІНШІ ПИТАННЯ
- Єдиний податок
- визначення доходу юридичної особи – платника єдиного податку
- врахування комісії банку, курсових різниць
- як перевірить контрагента на факт його наявності в Реєстрі платників єдиного податку.
Онлайн-конференція буде проходити на платформі ZOOM,
дивитися конференцію Ви зможете на будь-якому електронному пристрої (комп’ютер, ноутбук, планшет, телефон) в будь-якому зручному для Вас місці.
У вартість входить: Підключення та інтерактивне участь в онлайн-конференції (при наявності у вас мікроофона і відео камери можливість прямого спілкування з лектором; відповіді на Ваші запитання, нормативні документи.
Конференція — буде проходити в залі: всі вимоги карантинного режиму обов’язково будуть дотримані, зал на 345 м.кв. віддалена розсадження на відстані 1,5 метрів між слухачами) кількість місць в групі обмежена)
У вартість включено: ручку, зошит, брошуру з матеріалами до семінару; консультації кваліфіцированих фахівців; кількість учасників обмеженна; Затишний зал з кондиціонерами; в перерві — обід в ресторані; кава-паузи, в яких Ви зможете насолодитися ароматною заварною кавою приготовлену в професійній кавоварці Saeco Royal;
Відповіді на Ваші запитання (заздалегідь надіслані по e-mail)
24 ИюняЛектор: Губина Ирина АнатолиевнаКАДРОВІ ЗМІНИ 2021 ЛІТО – ЧАС КАДРОВИХ РІШЕНЬ І ЗМІН: МІКС АКТУАЛЬНИХ КАДРОВИХ ТА ЗАРПЛАТНИХ ПИТАНЬ ЕЛЕКТРОНІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ КНИЖОК: ВРАХУВАТИ ВСЕ!
Лектор
Время
(четверг) 11:00 - 15:30
Место проведения
Онлайн-конференция
Вебинар
Программа семинара
КАДРОВІ ЗМІНИ 2021 ЛІТО – ЧАС КАДРОВИХ РІШЕНЬ І ЗМІН: МІКС АКТУАЛЬНИХ КАДРОВИХ [...]
Программа семинара
КАДРОВІ ЗМІНИ 2021
ЛІТО – ЧАС КАДРОВИХ РІШЕНЬ І ЗМІН:
МІКС АКТУАЛЬНИХ КАДРОВИХ ТА ЗАРПЛАТНИХ ПИТАНЬ
ЕЛЕКТРОНІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ КНИЖОК: ВРАХУВАТИ ВСЕ!
ВІДПУСТКИ ТА ВІДПУСКНІ: надаємо та оформлюємо
ЛІКАРНЯНІ: електронізація документообігу та особливості підтвердження стажу
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФОРМИ СПІВПРАЦІ З ФІЗОСОБАМИ: оформлення із максимальною вигодою для роботодавця
ПЕРЕВІРКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ трудового законодавства
«КАДРОВИЙ АУДИТ» — МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ЗАДЛЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ РОБОТОДАВЦЯ
Программа семинара:
1). ЕЛЕКТРОНІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ КНИЖОК: ВРАХУВАТИ ВСЕ!
За що відповідає роботодавець і як підготується до передачі оцифрованих даних до ПФУ
Як приймати на роботу нових працівників з 10.06.2021: що робити з трудовими книжками?
Як буде визначатися робота за основним місцем з 10.06.2021 р і які зміни потрібно внести в кадрову документацію, чи зміняться правила нарахування ЄСВ?
Повідомлення про прийом на роботу vs додаток Д5: основні правила складання, відповідальність, можливі помилки
Якщо Повідомлення не подали, а є інформація в Д5 і навпаки: що робити?
2). ВІДПУСТКИ ТА ВІДПУСКНІ: НАДАЄМО ТА ОФОРМЛЮЄМО
Відпустки за графіком та без: як правильно відправляти працівників у відпустку у разі порушення графіку, незаплановану відпустку, відпустку по графіку. Оформлення та видання наказів, заяв, коригування графіків
Використання дні відпусток, накопичених за кілька років, відпустки авансом, відкликання із відпустки, дроблення відпусток
Розрахунковий період для відпусток: особливі ситуації нестандартного розрахункового періоду (робота менше 12 місяців, менше місяця, тощо)
Відпустки без збереження – їх вплив на розрахунковий період щорічних відпусток
Соціальні відпустки: хто має право, як його підтвердити, перенесення та накопичення соціальних відпусток. Новації – відпустки татусям
3). ЛІКАРНЯНІ: ЕЛЕКТРОНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАЖУ
З якої дати приймаються електронні лікарняні, як це вплине на процес оформлення виплат
Чи треба вносити зміни до Порядків /Положень роботи комісії зі соціального страхування на підприємстві (уповноважених із соціального страхування
Підтвердження страхового стажу для пенсії та для лікарняних: в чому особливості та хто це повинен контролювати?
Стаж для конкретного страхового випадку (правило «6 із 12») и загальний страховий стаж – як його обліковувати та контролювати, хто це має робити
Зміна статусу фізособи – від ФОПа до найманого працівника: як рахувати стаж у зв’язку із карантинними послабленнями 2020-2021
4). ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФОРМИ СПІВПРАЦІ З ФІЗОСОБАМИ: ОФОРМЛЕННЯ ІЗ МАКСИМАЛЬНОЮ ВИГОДОЮ ДЛЯ РОБОТОДАВЦЯ
як перевести працівників на дистанційну / надомну роботу
застосування Типової форми договорів про надомну і дистанційну роботу (вже прийнятий нормативний документ!)
працівники зі статусом СПД: ризики та особливості, підтвердження сплати ЄСВ
договори ЦПХ: бути чи не бути? як укласти без ризиків прихованих трудових відносин
Вибір форми співпраці з фізособою (трудовий договір, СПД-союз, договір ЦПХ): як знизити податкові ризики
5). ПЕРЕВІРКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Інформаційний обмін ПФУ – ДФСУ — Держпраці. Маркери ризику, на які звертають увагу при аналізі звітності
Відповідальність за порушення трудового законодавства: фінансова і не тільки… Як мінімізувати ризики щодо нарахування штрафів
Коли чекати на внепланову перевірку? Які кадрові документи завжди мають бути в порядку
6). «КАДРОВИЙ АУДИТ» — МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ЗАДЛЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ РОБОТОДАВЦЯ
Мінімальний набір кадрових документів, які повинні бути у кожного роботодавця (підприємства /ФОПа)
Як бути при відсутності правил «спрощеного кадрового обліку». Що дотримуватися необхідно, а за що можна поплатитися «загальним штрафом»
На що звертати увагу, щоб мінімізувати штрафні ризики фінансовій відповідальності по ст.265 КЗпП.
«Сліди» кадрових проблем в первинної документації: від дорожніх листів і чеків РРО до кадрових документів. Що можна показувати перевіряючим, а чого робити категорично не можна.
Інші зміни, актуальні на дату семінару
Онлайн-конференція буде проходити на платформі ZOOM,
дивитися конференцію Ви зможете на будь-якому електронному пристрої (комп’ютер, ноутбук, планшет, телефон) в будь-якому зручному для Вас місці.
У вартість входить: Підключення та інтерактивне участь в онлайн-конференції (при наявності у вас мікроофона і відео камери можливість прямого спілкування з лектором; відповіді на Ваші запитання, нормативні документи.
Відповіді на Ваші запитання (заздалегідь надіслані по e-mail)
Июль
02 ИюляЛектор: Моисеенко ТатьянаКАДРИ-2021 ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА З 10.06.2021 Р.: як підготуватися та передати дані трудових книжок до ПФУ. ЕЛЕКТРОННІ ЛІКАРНЯНІ З 1 ТРАВНЯ. Паперові лікарняні: як не заплутатися в новаціях?
Лектор
Время
(пятница) 11:00
Место проведения
Готель «Либідь»
площа Перемоги 1.
Программа семинара
КАДРИ-2021 ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА З 10.06.2021 Р.: як підготуватися та передати дані трудових книжок до ПФУ.
Программа семинара
КАДРИ-2021
ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА З 10.06.2021 Р.: як підготуватися та передати дані трудових книжок до ПФУ.
ЕЛЕКТРОННІ ЛІКАРНЯНІ З 1 ТРАВНЯ. Паперові лікарняні: як не заплутатися в новаціях?
СТРАХОВИЙ СТАЖ З 10.06.2021 Р.: нові правила.
ВІДПУСТКИ-2021 Р.: оплачувані на не оплачувані.
ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ШТРАФІВ за порушення трудового законодавства у 2021 році.
ТОП-20 КАДРОВИХ ДОКУМЕНТІВ, які перевіряє Держпраці у роботодавців і у ФОПів з працівниками
Програма семінару:
РОЗДІЛ І. ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА. ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ТА ПЕРЕДАТИ ДАНІ ТРУДОВИХ КНИЖОК ПРАЦІВНИКІВ ДО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ.
- Як підготуватися та передати дані трудових книжок працівників до Пенсійного фонду. Постанова КМУ від 27.11.2019 р. № 1084 діє з 01.01.2020 р. Підготовчий процес у роботодавця:
- Надання працівниками письмового доручення роботодавцю про передачу даним в електронному виді (приклад документу)
- Оформлення письмової згоди працівником для Пенсійного фонду щодо дозволу та обробки персональних даних (приклад згоди)
- Підготовка сканованих копій усіх сторінок трудової книжки працівника. На що звернути увагу? А якщо трудових книжок у працівника більше чим одна?
- Чи несе роботодавець відповідальність за передану до Пенсійного фонду інформацію про трудову діяльність працівників?
- Як, хто і коли дізнається про зарахування і не зарахування Пенсійним фондом даних щодо набутого стажу? Подальші дії працівника та роботодавця
- Як утворюється електронна трудова книжка? Як можна знайти та подивитися свою електронну трудову книжку? Яка інформація буде міститися в ній?
- Що роботи роботодавцю із паперовими трудовими книжками, які відскановані та передані до ПФУ до 10.06.2021 чи після цієї дати?
РОЗДІЛ ІІ. ЕЛЕКТРОННІ ЛІКАРНЯНІ З 1 ТРАВНЯ. ПАПЕРОВІ ЛІКАРНЯНІ: ЯК НЕ ЗАПЛУТАТИСЯ В НОВАЦІЯХ?
- Електронний реєстр листків непрацездатності вже з 1 травня: як працюватиме Реєстр з Е-Лікарняними та як користуватися електронною системою роботодавцю?
- Підстави для нарахування лікарняних та декретних: чинні та нові нормативні акти для практичної роботи кадровика та бухгалтера
- Паперовий листок непрацездатності: порядок заповнення та типові помилки
- Електронні лікарняні: як роботодавцю отримати Е-Лікарняний працівника та як здійснити запит, яка інформація буде надаватися працівнику та роботодавцю?
- Лікарняні за основним місцем роботи та за сумісництвом: в чому головна відмінність та найпоширеніша помилка 2020-2021?!
РОЗДІЛ ІІІ. СТРАХОВИЙ СТАЖ: СТАРІ ТА НОВІ ПРАВИЛА. ДАТА ЗМІН 10 ЧЕРВНЯ 2021!
- Види страхового стажу та їх відмінності
- Старі правила розрахунку страхового стажу для лікарняних — «періодами» — діють до 10 червня
- Нові правила розрахунку страхового стажу для лікарняних — «за даними Реєстру від ПФУ» — діють з 10 червня, не пропустить!
- Як по-новому документально підтверджувати страховий стаж для лікарняних?
- Як діяти, якщо для страхового стажу не внесені скановані дані трудової книжки працівника?
РОЗДІЛ ІV. ВІДПУСТКИ-2021 Р.: ОПЛАЧУВАНІ НА НЕ ОПЛАЧУВАНІ
- Повідомлення про початок відпустки (зразок): як оформити та видати працівнику?
- Графік відпусток на 2021 рік (зразок): практичні питання
- Заява на відпустку, наказ про відпустку: як оформлюємо? Підпис працівника про ознайомлення.
- Відпустка без збереження зарплати: види, документальне оформлення.
РОЗДІЛ V. ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ШТРАФІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА У 2021 РОЦІ. ТОП-20 КАДРОВИХ ДОКУМЕНТІВ, які перевіряє Держпраці у роботодавців і у ФОПів з працівниками.
- Види відповідальності за порушення трудового законодавства: хто і скільки заплатить штрафів
- Поділ штрафів: за кожного працівника та за кожне порушення. Коли і що застосовується?
- За кожне «інше» порушення трудового законодавства прийдеться платити фінансовий штраф по 1 мінімальній зарплаті! Повторно порушили – сплатіть по 2 мінімальні зарплати за кожне порушення.
- Які види порушень відносяться до «інших» у трудовому законодавстві? Перелік найпоширеніших порушень: рахуємо фінансові штрафи по підприємству
- Кадрові документи: ТОП-20 документів, які перевіряє Держпраці у роботодавців і у ФОПів з працівниками.
ВІДПОВІДІ ЗА ЗАПИТАННЯ
У вартість включено: ручку, зошит, брошуру з матеріалами до семінару; консультації кваліфіцированих фахівців; кількість учасників обмеженна; Затишний зал з кондиціонерами; в перерві — обід в ресторані; кава-паузи, в яких Ви зможете насолодитися ароматною заварною кавою приготовлену в професійній кавоварці Saeco Royal;
Відповіді на Ваші запитання (заздалегідь надіслані по e-mail)
07 ИюляЛектор: Самарченко Елена РомановнаПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ АНАЛІЗ АКТУАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ ПИТАНЬ (З УРАХУВАННЯМ ОСТАННІХ ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА)Время
(среда) 10:00
Место проведения
Готель «Либідь»
площа Перемоги 1.
Программа семинара
ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ АНАЛІЗ АКТУАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ ПИТАНЬ (З УРАХУВАННЯМ ОСТАННІХ ЗМІН [...]
Программа семинара
ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ
АНАЛІЗ АКТУАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ ПИТАНЬ
(З УРАХУВАННЯМ ОСТАННІХ ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА)
Програма семінару:
ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
- Складання податкових накладних при отриманні часткового авансу. Ведення аналітичного обліку товарів в цілях оподаткування ПДВ. Наскільки це необхідно. Позиція ДПС
- Відображення в податковій накладній номенклатури товару в разі надання різних знижок протягом одного дня
- Коригування податкових зобов’язань на підставі заблокованого Розрахунку коригування: в якому періоді відображати?
- Аналіз операцій, що оподатковуються ПДВ за ставкою 14%. Списання сільськогосподарської продукції: по якій ставці нараховувати «компенсаційні» зобов’язання?
- Експорт товарів: дата виникнення податкових зобов’язань.
- Нарахування ПДВ при безоплатній передачі товарів/необоротних активів/послуг:
- при відсутності податкового кредиту;
- при передачі активів, які використовувались в неоподатковуваних операціях;
- чи існує необхідність «подвійного» нарахування ПДВ- зобов’язань
- Орендні операції:
- визначення бази оподаткування у випадку, коли собівартість послуг оренди вище орендної плати
- неповернення орендарем майна власнику. Як в частині ПДВ «постраждає» орендодавець?
- повернення орендарем відремонтованого орендованого майна: за яких умов не нараховується ПДВ
- Визнання податкових зобов’язань при складанні акту наданих послуг в електронному вигляді
- Імпорт товарів: коригування податкового кредиту в разі зміни митної вартості (в тому числі за рішенням суду)
- Коригування податкових зобов’язань в разі встановлення ціни в валютному еквіваленті. Дії постачальника та покупця якщо зміна ціни відбулася після спливу 1095 днів
- Отримання компенсації вартості електроенергії: коли не виникає ПДВ?
- Оподаткування ПДВ операції з постачання послуг із технічної підтримки програмної продукції
- Оновлена форма декларації з ПДВ та додатків до неї. Деякі проблемні питання виправлення помилок (зокрема, в податковому номері контрагента). «Лояльні» рекомендації податківців та можливі неприємності для платників
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
- Первинні та «внутрішні» документи: коли можливо їх складати в електронному вигляді
- Виправлення помилок за 2020 рік, нарахування штрафних санкцій
- Деякі питання складання декларації за півріччя:
- розрахунок коригування по відсотках, нарахованих за користування кредитом
- пільги з податку на прибуток (як правильно розрахувати наростаючим підсумком)
- коригування на суми штрафів та безоплатних передач (в тому числі нерезидентам)
- Списання дебіторської/кредиторської заборгованості в період дії карантину. Нагадування від ДПС
- Розташування офісу в квартирі керівника: податкові наслідки (в тому числі при безоплатному користуванні приміщенням)
- Оподаткування доходів нерезидентів. Застосування міжнародних Конвенцій. Коли це можливо та за яких умов? Аналіз деяких «нестандартних» видів виплат (послуги реклами, «розрахункові» дивіденди)
- Імпортно-експортні операції: нарахування пені за порушення граничних строків розрахунків. В яких випадках при наявності порушення пеня не нараховується
- Безоплатно отримані основні засоби: два варіанти відображення в обліку
- Відображення в декларації з податку на прибуток активів з права користування по договорах оренди (по МСФО)
- Виявлення нестачі товару при його зберіганні. Податкові наслідки з податку на прибуток та ПДВ у зберігача та поклажодавця. Розглядаємо різні можливі варіанти
ПДФО, ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР
- Оподаткування витрат на забезпечення працівників фірмовим одягом
ІНШІ ПИТАННЯ
- Єдиний податок
- визначення доходу юридичної особи – платника єдиного податку
- врахування комісії банку, курсових різниць
- як перевірить контрагента на факт його наявності в Реєстрі платників єдиного податку.
Онлайн-конференція буде проходити на платформі ZOOM,
дивитися конференцію Ви зможете на будь-якому електронному пристрої (комп’ютер, ноутбук, планшет, телефон) в будь-якому зручному для Вас місці.
У вартість входить: Підключення та інтерактивне участь в онлайн-конференції (при наявності у вас мікроофона і відео камери можливість прямого спілкування з лектором; відповіді на Ваші запитання, нормативні документи.
Конференція — буде проходити в залі: всі вимоги карантинного режиму обов’язково будуть дотримані, зал на 345 м.кв. віддалена розсадження на відстані 1,5 метрів між слухачами) кількість місць в групі обмежена)
У вартість включено: ручку, зошит, брошуру з матеріалами до семінару; консультації кваліфіцированих фахівців; кількість учасників обмеженна; Затишний зал з кондиціонерами; в перерві — обід в ресторані; кава-паузи, в яких Ви зможете насолодитися ароматною заварною кавою приготовлену в професійній кавоварці Saeco Royal;
Відповіді на Ваші запитання (заздалегідь надіслані по e-mail)
09 ИюляЛектор: Милон-Козлова Марина ЕвгеньевнаГЛАВНОЕ о МСФО - ОТЧЁТНОСТИ И ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ. КАК ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА ОТРАЗИТСЯ НА ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО?Время
(пятница) 10:00
Место проведения
Онлайн-конференция
Вебинар
Программа семинара
ГЛАВНОЕ о МСФО - ОТЧЁТНОСТИ И ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ. КАК ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА ОТРАЗИТСЯ НА [...]
Программа семинара
ГЛАВНОЕ о МСФО — ОТЧЁТНОСТИ
И ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ.
КАК ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА ОТРАЗИТСЯ НА ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО?
ФИНОТЧЕТНОСТЬ НА ОСНОВАНИИ ТАКСОНОМИИ: КТО, КОГДА И КАК.
ОС ПО МСФО — ВЛИЯНИЕ НА НАЛОГОВЫЕ КОРРЕКТИРОВКИ. ЗАПАСЫ.
ПРИМЕРЫ КОРРЕКТИРОВОК ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ.
ПРИЗНАНИЕ ДОХОДА ПО МСФО 15: КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ МСФО (IFRS) 9 ДЛЯ ФИ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПО АМОРТИЗИРУЕМОЙ СТОИМОСТИ
АРЕНДА ПО МСФО у АРЕНДАТОРА
ОПЕРАЦИИ С НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ — ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ
Программа семинара:
- ФИНОТЧЕТНОСТЬ НА ОСНОВАНИИ ТАКСОНОМИИ: КТО, КОГДА И КАК
- Кому надо переходить на МСФО в 2021 году
- Кто те «счастливые» предприятия, которые будут представлять ФО в формате XBRL?
- КОМУ именно представляют ФО в формате XBRL?
- Какие шаги необходимо сделать для представления ФО в формате XBRL?
- Основные изменения в таксономии 2020 по сравнению с таксономией 2019
- Переход на МСФО пошаговая инструкция
- Примечания к ФО
- Обнародование годовой ФО и представление ее налоговым органам
- Требования НКУ по применению МСФО
- Организация бухучета по МСФО
- Приводит ли переход на МСФО к сдаче «уточненки» по прибыли? Позиция ГФСУ
- Существенность в МСФО и ФО
- Особенности документального подтверждения операций в МСФО-формате
- АРЕНДА ПО МСФО у АРЕНДАТОРА: КРАТКО И ПО СУЩЕСТВУ, ПРИМЕРЫ И ПРОВОДКИ, НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ И НДС.
- Единая модель учёта аренды у арендатора.
- Выбор ставки дисконтирования при расчете арендных платежей
- Определение срока аренды
- Амортизация активов в форме права пользования и финансовые расходы в налоговом учете
- Модификация договора аренды: отдельная аренда, не отдельная аренда, изменение компенсации, модификация и переоценка – рассматриваем на примерах
- Расторжение договора аренды
- Пример учета аренды с использованием поправок к IFRS 16, принятых в связи с COVID-19
- Учет расходов на ремонт и улучшения арендованного имущества
- Окончание срока аренды: что с НДС и ремонтными расходами в налоговом учете
- Обзор писем контролирующих органов и комментарий к ним по теме: «Аренда»
- ОС ПО МСФО — ВЛИЯНИЕ НА НАЛОГОВЫЕ КОРРЕКТИРОВКИ
- Учет непроизводственных ОС по НКУ и МСФО
- Рекламное оборудование – можно ли учесть, как объект ОС ?
- Ликвидационная стоимость и стоимость, которая амортизируется
- Начало амортизации ОС по МСБУ 16
- Пересмотр сроков начисления амортизации
- Компонентный подход
- Амортизация объектов ОС в период модернизации
- Простой оборудования во время карантина: амортизация, НДС
- Что делать, если оборудование полностью самортизировано, но все еще используется?
- Ускоренная амортизация: условия применения и практические моменты
- Можно ли применить ускоренную налоговую амортизации для улучшений арендованных ОС?
- Как определять финрезультат по МСФО в ходе выбытия объекта ОС.
- Продажа ОС с убытком – нюансы учета НДС.
- Обесценение активов по МСБУ 36 в период пандемии
- Влияние оценочных процедур (переоценка, обесценение) на налоговые разницы
- Обзор писем контролирующих органов и комментарий к ним по темам: «Основные средства»;
- ОПЕРАЦИИ С НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ — ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ
- Что такое нематериальный актив?
- ПО для ведения бухучета
- Затраты на создание веб-сайта
- Торговая марка
- Затраты на создание рекламного видеоролика
- Лицензия на право пользования недрами
- Проектная документация для строительства объекта ОС
- ЗАПАСЫ: ПРИМЕРЫ КОРРЕКТИРОВОК ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
- Дорогие запчасти и комплектующие
- МНМА в МСФО учете.
- Рекламные материалы в МСФО учете
- Как учесть по МСФО запасы, остающиеся от выбытия ОС или извлекаемые в процессе ремонта, модернизации, реконструкции ОС
- Скидки с точки зрения покупателя
- Особенности формирования производственной себестоимости готовой продукции
- Уценка или расчет резерва. Влияние на налог на прибыль, НДС-последствия когда будут, а когда нет
- ПРИЗНАНИЕ ДОХОДА ПО МСФО 15: КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
- Выявление обязанностей к исполнению — случаи возникновения и влияние на налог на прибыль
- Скидки до и после продажи
- Бонусы в торговле
- Продажа товаров с правом возврата
- Бесплатные передачи
- Значительный компонент финансирования
- ОБЕСПЕЧЕНИЕ И РЕЗЕРВЫ
- Обеспечение под отпуска и годовые премии
- Резерв под обязательный годовой аудит
- Обеспечение гарантийных замен
- Налоговые разницы по налогу на прибыль
- Обзор писем контролирующих органов и комментарий к ним по теме: «Обеспечение и резервы»
- ПРИМЕНЕНИЯ МСФО (IFRS) 9 ДЛЯ ФИ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПО АМОРТИЗИРУЕМОЙ СТОИМОСТИ
- Нужно дисконтировать выданную ВФП сотрудникам п/п?
- Дисконтирование беспроцентных займов
- Нужно ли дисконтировать займ, полученный на срок до 12 мес.
- Дисконтирование процентных займов
- Чи треба дисконтувати позики, отримані від материнської компанії з відсотками / без відсотків?
- Разъяснение Минфина относительно выбора ставки дисконтирования
- Можно ли как-то избежать дисконтирования задолженности?
- Обзор писем контролирующих органов и комментарий к ним по теме: «Финансовые инструменты»
Посетив наш семинар, Вы получите: ЗАПИСЬ вебинара + брошюра со слайдами в напечатанном виде + нормативные документы, консультации квалифицированных специалистов.
Вас вопросы (заранее присланные по e-mail)
12 ИюляЛектор: Губина Ирина АнатолиевнаВІДРЯДЖЕННЯ:ВІД АВАНСУ ДО ЗВІТУ. КАРАНТИННІ ОСОБЛИВОСТІ ТА «КЛАССИКА» ВІДРЯДЖЕНЬ, ПЛАТІЖНІ КАРТКИ, РОУМІНГ, ДОБОВІ, ПОСЛУГИ ФОП, АВАНСОВІ ЗВІТИ ПОДАТКОВІ ПРЕМУДРОСТІ ВІДРЯДЖЕНЬ: ЩО МОЖНА, ЧОГО НЕ МОЖНА
Лектор
Время
(понедельник) 11:00
Место проведения
Онлайн-конференция
Вебинар
Программа семинара
ВІДРЯДЖЕННЯ:ВІД АВАНСУ ДО ЗВІТУ. КАРАНТИННІ ОСОБЛИВОСТІ Т «КЛАССИКА» ВІДРЯДЖЕНЬ, ПЛАТІЖНІ КАРТКИ, РОУМІНГ, ДОБОВІ, ПОСЛУГИ ФОП, АВАНСОВІ ЗВІТИ
Программа семинара
ВІДРЯДЖЕННЯ:ВІД АВАНСУ ДО ЗВІТУ.
КАРАНТИННІ ОСОБЛИВОСТІ Т «КЛАССИКА» ВІДРЯДЖЕНЬ, ПЛАТІЖНІ КАРТКИ, РОУМІНГ, ДОБОВІ, ПОСЛУГИ ФОП, АВАНСОВІ ЗВІТИ
ПОДАТКОВІ ПРЕМУДРОСТІ ВІДРЯДЖЕНЬ: ЩО МОЖНА, ЧОГО НЕ МОЖНА
КАДРОВО-ЗАРПЛАТНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІДРЯДЖЕНЬ.
ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК У ВІДРЯДЖЕННЯХ.
КОРИСТУВАННЯ ТАКСІ І ОРЕНДОВАНИМ ТРАНСПОРТОМ.
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ: які питання має врегулювати підприємство?
ЗВ’ЯЗОК ВІДРЯДЖЕННЯ З ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ.
ДОКУМЕНТИ ВІД СПД.
Програма семинару:
1). ПОДАТКОВІ ПРЕМУДРОСТІ ВІДРЯДЖЕНЬ: ЩО МОЖНА, ЧОГО НЕ МОЖНА
Норми ПКУ, що регулюють питання відряджень
Коли, в яких випадках виникає ПДФО і військовий збір, на кого поширюються податкові пільги
Що з ЄСВ? Чи обкладаються ЄСВ на відрядження компенсації?
ПДВ і витрати — що може перешкодити їх відобразити?
2). ЗВ’ЯЗОК ВІДРЯДЖЕННЯ З ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ:
обгрунтовані вимоги податківців?
чи потрібно показувати зв’язок відряджень з господарською діяльністю
які документи можу стати в нагоді
що робити, якщо зв’язок з госпдіяльністю не очевидна
податкові наслідки «недоведеною зв’язку»
3). ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ: які питання має врегулювати підприємство?
З чого починається відрядження? Документальні особливості «відрядження» процесу від авансу до звіту
- наказ на відрядження, чи потрібен він, що там має бути відображено
— чи треба складати кошторис витрат та коли?
- інші первинні документи — що це і чи потрібні вони?
- в чому відмінність підтверджують і платіжних документів?
- рахунок + чек РРО — чи завжди наявність платіжних документів обов’язково і чим це продиктовано;
- ризики відсутності того чи іншого документа;
- електронні квитки і специфіка їх документального підтвердження;
- «заграндокументи»: вся правда про форму і мовою складання, чи обов’язковий переклад таких документів, хто і коли може вимагати переклад.
4). ДОКУМЕНТИ ВІД СПД: що повинен привезти відряджений працівник і як виплату суб’єкту підприємницької діяльності відображати в звітах підприємства
Аванс на відрядження та авансовий звіт:
○ чи обов’язково видавати аванс: що загрожує за невидачу авансу
○ видача авансу: в якій сумі й коли; чи можна видати одному працівнику на групу працівників, які направляються у відрядження
○ розрахунки корпоративною карткою
○ гривневий аванс у закордонному відрядженні та визнання витрат
○ аванс виданий, а відрядження не відбулося: хвороба працівника чи відміна відрядження; коли треба повернути аванс
○ розрахункові документи для підтвердження витрат: які є ризики
○ строки складання звіту: готівка, особиста, корпоративна картка; аванс виданий на відрядження й госппотреби; хвороба працівника
○ які витрати включають до авансового звіту: понаднормові добові; витрати без підтвердних документів; витрати у разі відрядження на авто
— надміру витрачені кошти: коли виникає об’єкт оподаткування
5). ВСЕ ПРО ДОБОВІ:
- «платити чи не платити», і якщо так, то скільки, Україна, закордон, «змішані» відрядження?
- загрансуточние і нюанси розрахунку (застосування курсу НБУ при різних варіантах фінансування відряджень (при наявності валютного авансу, гривневі карти і т.д.));
6). КОРИСТУВАННЯ ТАКСІ І ОРЕНДОВАНИМ ТРАНСПОРТОМ;
Роумінг і зв’язок у відрядженнях: оптимізуємо витрати, плануємо безподаткові компенсації
Питання організації проживання:
Готель або не готель: що вибрати?
Додаткові витрати, включені в рахунок проживання: що можна / не можна?
Міні-бар, харчування, алкоголь
Проживання в двомісному номері
Оренда житла у СПД
Турзбору в Україні та закордоном
7). Карантинні ОСОБЛИВОСТІ ВІДРЯДЖЕНЬ:
- Відміна відрядження через карантинні обмеження / хворобу
- Подовження терміну відрядження через період самоізоляції
- Витрати на проведення ПЛР-тестування по Україні та закордоном: що із витратами та оподаткуванням?
- Додаткове страхування від COVID: що із ПДФО?
8). ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ВИТРАТИ У ВІДРЯДЖЕННІ: нюанси оформлення та правильного оподаткування, обмеження і ризики
9). ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК У ВІДРЯДЖЕННЯХ (особисті, корпоративні), переваги і проблеми:
- Корпоративна або особиста: яку картку вибрати? Ризики і наслідки використання, можливі обмеження
- Чи можна розраховуватися однією карткою за кількох працівників? Як потім скласти авансові звіт?
- Особисті картки третіх осіб у відрядженні — чи є шанс закрити відрядження без ПДФО?
- Зняття готівки з картки — які підтверджуючі документи потрібні, що робити, якщо немає чека банкомату і які терміни авансового звіту
- валютні нюанси відряджень за кордон і розрахунки картками — вплив нових валютних правил
- додаткове фінансування при «довгих» відрядженнях;
- гривневі картки закордоном і побудова обліку, за яким курсом закриваємо розрахунки. Аналіз практичних ситуацій та прикладів;
- можливості придбання ТМЦ за карткою, в т.ч. закордоном, чи можна? Як закривати?
- Повернення валюти, надмірно знятої з картки не в валюті рахунку — що робити? Як закрити розрахунки?
10). КАДРОВО-ЗАРПЛАТНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІДРЯДЖЕНЬ
- відрядні гарантії, що надаються КЗпП: що обов’язково передбачити в документації (організація обліку робочого часу осіб, які направлені у відрядження; відрядження нюанси трудового договору, визначення місця постійної роботи)
- Відрядження при дистанційній роботі
- оформлення табеля обліку робочого часу за час відряджень
- відрядження у вихідні, святкові та неробочі дні, день від’їзду та / або день приїзду в вихідні: надання відгулів і оплата в подвійному розмірі — коли і як;
- нюанси перенесення термінів відрядження (в т.ч. продовження), затримка на вихідні дні: оформлення та особливості обліку
- відрядження + відпустку: документальні особливості і ризики дотримання трудового та податкового законодавства
- збереження середнього заробітку за час відрядження: рекомендації Мінсоцполітики та оптимізація роботи бухгалтера;
11). «ВІДРЯДЖЕННЯ» МОТИВИ В ПОБУДОВІ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ СХЕМ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ У 2020 РОЦІ
- відрядження і роз’їзний характер роботи: можливості, відмінності, переваги, оцінка податкового навантаження;
- поїздки в рамках посадових інструкцій VS відрядження: який варіант краще вибрати
12). СЛУЖБОВІ ПОЇЗДКИ ОСІБ, НЕ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ:
- особи, яких можна направляти у відрядження (поїздки засновників, фізосіб, які виконують роботи за цивільно-правовими договорами та ін.);
- основні правила побудови відносин, наявність гарантій і податкових пільг
ІНШІ ЗМІНИ, АКТУАЛЬНІ НА ДАТУ СЕМІНАРУ
Онлайн-конференція буде проходити на платформі ZOOM,
дивитися конференцію Ви зможете на будь-якому електронному пристрої (комп’ютер, ноутбук, планшет, телефон) в будь-якому зручному для Вас місці.
У вартість входить: Підключення та інтерактивне участь в онлайн-конференції (при наявності у вас мікроофона і відео камери можливість прямого спілкування з лектором; відповіді на Ваші запитання, нормативні документи.
Відповіді на Ваші запитання (заздалегідь надіслані по e-mail)
13 ИюляЛектор: Милон-Козлова Марина ЕвгеньевнаОТЧЁТНОСТЬ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА: НДС, НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ЕСВ, НДФЛ/ВС! ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ!Время
(вторник) 10:00
Место проведения
Онлайн-конференция
Вебинар
Программа семинара
ОТЧЁТНОСТЬ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА: НДС, НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ЕСВ, НДФЛ/ВС! ПОСЛЕДНИЕ [...]
Программа семинара
ОТЧЁТНОСТЬ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА:
НДС, НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ЕСВ, НДФЛ/ВС!
ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ!
НДС. НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ БЛОКИРОВКИ НН/РК
НДС VS НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ / РК
НДС. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ — НУЖНЫЕ ОТВЕТЫ!
ФИНОТЧЕТНОСТЬ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2021: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2021
ДОДАТОК РІ — ЧТО УЧЕСТЬ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ
ОБЪЕДИНЕННЫЙ ОТЧЕТ по ЕСВ, НДФЛ/ВС
ЗАРПЛАТНЫЕ НАЛОГИ (НДФЛ, ЕСВ, ВС) в различных ситуациях
Программа семинара:
1. НДС. НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ БЛОКИРОВКИ НН/РК
- По каким критериям налоговая чаще всего признает плательщика рисковым?
- Как избавиться от статуса рискового плательщика?
- Таблица данных плательщика, или как подать, чтобы «поддать»?
- Заблокирована НН/РК: что делать и что будет, если ничего не делать
- Приклад пояснення при розблокуванні ПН/РК
- Разблокировка НН/РК и Σ Перевищ
- Блокировка НН при покупке у неплательщика
- Как можно избежать блокировки НН/РК по критерию рисковости операции № 1?
- Как избежать блокировки РК на «-« по критерию рисковости операции № 5?
- Как избежать блокировки РК на «-« по критерию рисковости операции № 6?
- НН разблокировали после 1095 дней, что с НК
2. НДС VS НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ / РК
- Контрагента признали «скрутчиком»: судьба налогового кредита
- Самостоятельная проверка контрагента: как провести и зачем она нужна
- Реглимит от ошибочной НН
- Ошибка в коде УКТ ВЭД: есть ли право на налоговый кредит?
- Единица измерения услуг в НН: «послуга», «грн», штуки…
- Ремонтные работы и номенклатура в НН
- НН и первичка отличаются на копейки: быть ли НК?
- Товар один, а наименования разные: как определить название в НН, чтобы не попасть под фиктивную операцию
- Как составить НН на минимальную базу
- Изменение названия плательщика НДС: как составить НН / РК
- Дата экспорта для НДС: как избежать споров
- Определяем дату составления РК в различных ситуациях
- Виправлення помилки в ІПН покупця
- Ошибка в ставке НДС: исправляем
3. НДС. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ — НУЖНЫЕ ОТВЕТЫ!
- Как передать в Е-кабинет заявление о возврате ошибочно/или излишне уплаченных обязательств
- Как списать ОС в зависимости от причины
- Продажа ОС (в тому числі за мінімальними цінами)
- Гарантийные платежи при аренде – когда с НДС, когда без НДС
- Дегустації, безкоштовні роздачі в рекламних цілях. При яких умовах можливо уникнути нарахування податкових зобов’язань з ПДВ
- Уцінка невикористаних і списання зіпсованих товарів – НДС учет
- Компенсация за поврежденное имущество и НДС
- Корректировки НДС при списании безнадежной задолженности
- Как в декларации по НДС отражаются услуги, полученные от нерезидента
- Как в декларации по НДС отражаются объёмы товаров, освобождённых от н/о
- Запрос от фискалов: неоплаченное отрицательное значение со сроком 1095 дней
- Действующие размеры штрафов, «самоштрафов» по НДС в период карантина
4. ФИНОТЧЕТНОСТЬ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2021: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
- Кто (не) обязан подавать промежуточную ФО? Сроки подачи ФО
- Обязательный аудит ФО: актуальные вопросы
- Когда с ф. № 5 нужны развернутые примечания
- Способ представления ФО вместе с аудиторским отчетом
- Кто, когда, куда должен отчитываться в формате iXBRL?
- Какие шаги необходимо сделать для подачи ФО в формате iXBRL?
5. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2021
- Сроки подачи и уплаты, форма декларации
- Декларация по прибыли подаётся только по итогам года: как определить сумму налога на прибыль в промежуточной ФО?
- Если необходимая налоговая разница отсутствует в Приложения РИ
- «Проблемная» первичка: как отражать операции в учете?
- Суды о действительности первичных документов и/или операций
- Срок для штрафования в 1095 дней – нюансы, о которых следует помнить
- Відсутність наказу про облікову політику: чи є ризики?
- Встановлення критеріїв суттєвості в обліковій політиці: як це впливає на фінансову звітність
- Електронний акт наданих послуг: оформлення, підписання, відображення в обліку
- Підписання первинних документов, коли посадова особа у відпустці
6.ДОДАТОК РІ — ЧТО УЧЕСТЬ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ
- Как правильно перенести в декларацию отрицательное значение прошлых лет
- Как рассчитать сумму льготы по налогу на прибыль
- Списание безнадёжной дебиторки за счёт РСД, без РСД — налоговые разницы
- Карантин и сроки исковой давности
- Різниці, що виникають при формуванні забезпечень
- «Штрафные» корректировки финрезультата
- Бесплатные товары, услуги: полученные и предоставленные, что будет с налоговыми разницами
- Ликвидационная стоимость ОС равна нулю: когда можно?
- Прискорена амортизаціяяк законний варіант збільшення витрат
- Можно ли применить ускоренную амортизацию для улучшений арендованного имущества?
- Арендодателю переданы улучшения с ускоренной амортизацией: как это повлияет на налоговый учет арендатора?
- Бухгалтерская дооценка как механизм увеличения чистых активов
- Операції з невиробничими ОЗ
- Ремонт ОС – пробежка по учетным вопросам
- Расходы на содержание автомобилей (путевые листы, нормы расхода ГСМ, аренда)
- Дисконтирование: о чем важно помнить
7. ОБЪЕДИНЕННЫЙ ОТЧЕТ по ЕСВ, НДФЛ/ВС: ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
- На кпримерах как исправить ошибки в старой и новой отчетности по НДФЛ/ВС/ЕСВ
- Штрафи за помилки у звітності
- «Пустые» приложения к объединенной ЕСВ-НДФЛ/ВС-отчетности: подавать или…?
- Лікарняні в 4ДФ: якщо фінансування затримують. Приклади заповнення 4ДФ
- 4ДФ: если есть неуполномоченное подразделение или аренда земли
- Объединенный отчет: «довідковий»: сроки предоставления, примеры заполнения
8. ЗАРПЛАТНЫЕ НАЛОГИ (НДФЛ, ЕСВ, ВС) в различных ситуациях
- Развозка сотрудников на работу / с работы — расходы, НДС, зарплатные налоги
- Оплачиваем работнику тестирование на COVID-19: что с НДФЛ, ВС, ЕСВ?
- Целевая и нецелевая благотворительная помощь: кому, в какой сумме выплачивается, название выплаты как залог не начисления НДФЛ, ВС и ЕСВ.
- Использование имущества физлица: Выплата аренды или компенсации(как выбрать оптимальный вариант). Юридическое оформление, расходы (в т.ч. связанные с обслуживанием имущества)
- Подарки сотрудникам/не сотрудникам: как облагать и учитывать
- Путевка: выдаём с умом
- Фирменная одежда для работника: когда дохода нет
- Включается в н/о доход сумма долга, которая аннулирована кредитором
Посетив наш семинар, Вы получите: ЗАПИСЬ вебинара + брошюра со слайдами в напечатанном виде + нормативные документы, консультации квалифицированных специалистов.
Вас вопросы (заранее присланные по e-mail)
20 ИюляЛектор: Величко Виктория ВалерьевнаКАДРОВІ ТА ЗАРПЛАТНІ НОВАЦІІ -2021 ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА. ЛИСТОК НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ: НОВІ ПРАВИЛА.Время
(вторник) 11:00
Место проведения
Онлайн-конференция
Вебинар
Программа семинара
КАДРОВІ ТА ЗАРПЛАТНІ НОВАЦІІ -2021 ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА. ЛИСТОК НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ: НОВІ ПРАВИЛА. ЕЛЕКТРОННІ [...]
Программа семинара
КАДРОВІ ТА ЗАРПЛАТНІ НОВАЦІІ -2021
ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА.
ЛИСТОК НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ: НОВІ ПРАВИЛА.
ЕЛЕКТРОННІ ЛІКАРНЯНІ. ЄДИНИЙ РЕЄСТР ЕЛЕКТРОННИХ ЛІКАРНЯНИХ.
ОПОДАТКУВАННЯ ЛІКАРНЯНИХ ТА ДЕКРЕТНИХ.
ВІДОБРАЖЕННЯ ЛІКАРНЯНИХ ТА ДЕКРЕТНИХ У НОВІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ЗВІТНОСТІ.
ВІДПУСКНІ. ВІДПУСТКА «НА ДІТЕЙ» — НОВАЦІЇ 2021 Р
ПЕРЕВІРКИ ДЕРЖПРАЦІ – ДО ЧОГО ГОТУВАТИСЬ
Програма семінару:
- ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА:
— правила переходу на електронну трудову книжку
— перевірка інформації у трудових книжках
— виправлення помилок перед скануванням
— процедура подання скан-копій до ПФУ роботодавцем та працівником
— згода на обробку персональних даних: коли є обов’язковою?
— розрахунок страхового стажу
— повернення трудової книжки працівнику
- СТРАХОВИЙ СТАЖ: порядок підтвердження за новими правилами
- ПРОЕКТНІ ЗМІНИ В НАРАХУВАННІ ТА ВИПЛАТІ ЛІКАРНЯНИХ: аналіз Проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації функцій Фонду соціального страхування України»
- ЛИСТОК НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ: НОВІ ПРАВИЛА
- ЕЛЕКТРОННІ ЛІКАРНЯНІ: ПРАВИЛА ТА ПРОЦЕДУРИ
- ЄДИНИЙ РЕЄСТР ЕЛЕКТРОННИХ ЛІКАРНЯНИХ
- ЧИ МОЖЕ ДОВІДКА ПРО ТИМЧАСОВУ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЗАМІНИТИ ЛІКАРНЯНИЙ?
- ЛІКАРНЯНІ ЗА ОСНОВНИМ МІСЦЕМ РОБОТИ ТА ЗА СУМІСНИЦТВОМ: ЧИ Є РІЗНИЦЯ
- НЮАНСИ ЛІКАРНЯНИХ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА РОЗРАХУНКОВІ
- РОБОТА КОМІСІЇ ІЗ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ: ПРАВИЛА, ТЕРМІНИ
- ОБМЕЖЕННЯ ПО ВИПЛАТАХ ЗА РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА ТА ФСС: ЧАСОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ
- ПОДАННЯ ЗАЯВКИ ДО ФСС НА ВИПЛАТУ ЛІКАРНЯНИХ: ТИПОВІ ПОМИЛКИ
- РОЗРАХУНОК ЛІКАРНЯНИХ ТА ДЕКРЕТНИХ: РОЗБИРАЄМО НА ПРИКЛАДАХ
- ЯК ОПЛАЧУВАТИ ПЕРІОД РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІСЛЯ ВАЖКОГО ЗАХВОРЮВАННЯ?
- ОПОДАТКУВАННЯ ЛІКАРНЯНИХ ТА ДЕКРЕТНИХ: ОСНОВНІ ПРАВИЛА ТА ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИ ЗАТРИМЦІ ФІНАНСУВАННЯ ФСС
- ВІДОБРАЖЕННЯ ЛІКАРНЯНИХ ТА ДЕКРЕТНИХ У НОВІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ЗВІТНОСТІ
- НАРАХУВАННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ПДФО, ВЗ, ЄСВ ПРИ ЗАТРИМКАХ ВИПЛАТИ ІЗ ФСС
- ВІДОБРАЖЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ФСС В ФОРМІ 3-БОРГ
- ВІДПУСКНІ:
- алгоритм розрахунку
- типові помилки при розрахунку середньої заробітної плати
- розрахунок відпускних на прикладах
- ВІДПУСТКА «НА ДІТЕЙ» — НОВАЦІЇ 2021 Р
- види відпусток «на дітей»
- обмежуючі показники: термін після народження, вік дитини
- категорії осіб, що мають право на відпустку
- документи, що підтверджують право на відпустку для різних категорій
- основне місце роботи, неповний робочий день чи тиждень, сумісництво – особливості відпустки
- нарахування відпусток
- ПЕРЕВІРКИ ДЕРЖПРАЦІ – ДО ЧОГО ГОТУВАТИСЬ!
Онлайн-конференція буде проходити на платформі ZOOM,
дивитися конференцію Ви зможете на будь-якому електронному пристрої (комп’ютер, ноутбук, планшет, телефон) в будь-якому зручному для Вас місці.
У вартість входить: Підключення та інтерактивне участь в онлайн-конференції (при наявності у вас мікроофона і відео камери можливість прямого спілкування з лектором; відповіді на Ваші запитання, нормативні документи.
21 ИюляЛектор: Самарченко Елена РомановнаПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ АНАЛІЗ АКТУАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ ПИТАНЬ (З УРАХУВАННЯМ ОСТАННІХ ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА)Время
(среда) 10:00
Место проведения
Онлайн-конференция
Вебинар
Программа семинара
ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ АНАЛІЗ АКТУАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ ПИТАНЬ (З УРАХУВАННЯМ ОСТАННІХ ЗМІН [...]
Программа семинара
ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ
АНАЛІЗ АКТУАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ ПИТАНЬ
(З УРАХУВАННЯМ ОСТАННІХ ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА)
Програма семінару:
ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
- Складання податкових накладних при отриманні часткового авансу. Ведення аналітичного обліку товарів в цілях оподаткування ПДВ. Наскільки це необхідно. Позиція ДПС
- Відображення в податковій накладній номенклатури товару в разі надання різних знижок протягом одного дня
- Коригування податкових зобов’язань на підставі заблокованого Розрахунку коригування: в якому періоді відображати?
- Аналіз операцій, що оподатковуються ПДВ за ставкою 14%. Списання сільськогосподарської продукції: по якій ставці нараховувати «компенсаційні» зобов’язання?
- Експорт товарів: дата виникнення податкових зобов’язань.
- Нарахування ПДВ при безоплатній передачі товарів/необоротних активів/послуг:
- при відсутності податкового кредиту;
- при передачі активів, які використовувались в неоподатковуваних операціях;
- чи існує необхідність «подвійного» нарахування ПДВ- зобов’язань
- Орендні операції:
- визначення бази оподаткування у випадку, коли собівартість послуг оренди вище орендної плати
- неповернення орендарем майна власнику. Як в частині ПДВ «постраждає» орендодавець?
- повернення орендарем відремонтованого орендованого майна: за яких умов не нараховується ПДВ
- Визнання податкових зобов’язань при складанні акту наданих послуг в електронному вигляді
- Імпорт товарів: коригування податкового кредиту в разі зміни митної вартості (в тому числі за рішенням суду)
- Коригування податкових зобов’язань в разі встановлення ціни в валютному еквіваленті. Дії постачальника та покупця якщо зміна ціни відбулася після спливу 1095 днів
- Отримання компенсації вартості електроенергії: коли не виникає ПДВ?
- Оподаткування ПДВ операції з постачання послуг із технічної підтримки програмної продукції
- Оновлена форма декларації з ПДВ та додатків до неї. Деякі проблемні питання виправлення помилок (зокрема, в податковому номері контрагента). «Лояльні» рекомендації податківців та можливі неприємності для платників
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
- Первинні та «внутрішні» документи: коли можливо їх складати в електронному вигляді
- Виправлення помилок за 2020 рік, нарахування штрафних санкцій
- Деякі питання складання декларації за півріччя:
- розрахунок коригування по відсотках, нарахованих за користування кредитом
- пільги з податку на прибуток (як правильно розрахувати наростаючим підсумком)
- коригування на суми штрафів та безоплатних передач (в тому числі нерезидентам)
- Списання дебіторської/кредиторської заборгованості в період дії карантину. Нагадування від ДПС
- Розташування офісу в квартирі керівника: податкові наслідки (в тому числі при безоплатному користуванні приміщенням)
- Оподаткування доходів нерезидентів. Застосування міжнародних Конвенцій. Коли це можливо та за яких умов? Аналіз деяких «нестандартних» видів виплат (послуги реклами, «розрахункові» дивіденди)
- Імпортно-експортні операції: нарахування пені за порушення граничних строків розрахунків. В яких випадках при наявності порушення пеня не нараховується
- Безоплатно отримані основні засоби: два варіанти відображення в обліку
- Відображення в декларації з податку на прибуток активів з права користування по договорах оренди (по МСФО)
- Виявлення нестачі товару при його зберіганні. Податкові наслідки з податку на прибуток та ПДВ у зберігача та поклажодавця. Розглядаємо різні можливі варіанти
ПДФО, ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР
- Оподаткування витрат на забезпечення працівників фірмовим одягом
ІНШІ ПИТАННЯ
- Єдиний податок
- визначення доходу юридичної особи – платника єдиного податку
- врахування комісії банку, курсових різниць
- як перевірить контрагента на факт його наявності в Реєстрі платників єдиного податку.
Онлайн-конференція буде проходити на платформі ZOOM,
дивитися конференцію Ви зможете на будь-якому електронному пристрої (комп’ютер, ноутбук, планшет, телефон) в будь-якому зручному для Вас місці.
У вартість входить: Підключення та інтерактивне участь в онлайн-конференції (при наявності у вас мікроофона і відео камери можливість прямого спілкування з лектором; відповіді на Ваші запитання, нормативні документи.
Конференція — буде проходити в залі: всі вимоги карантинного режиму обов’язково будуть дотримані, зал на 345 м.кв. віддалена розсадження на відстані 1,5 метрів між слухачами) кількість місць в групі обмежена)
У вартість включено: ручку, зошит, брошуру з матеріалами до семінару; консультації кваліфіцированих фахівців; кількість учасників обмеженна; Затишний зал з кондиціонерами; в перерві — обід в ресторані; кава-паузи, в яких Ви зможете насолодитися ароматною заварною кавою приготовлену в професійній кавоварці Saeco Royal;
Відповіді на Ваші запитання (заздалегідь надіслані по e-mail)
27 ИюляЛектор: Самарченко Елена РомановнаДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ: бухгалтерський базис та податковий аргумент ЕЛЕКТРОННІ ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ. ТРАНСПОРТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ.Время
(вторник) 09:30
Место проведения
Онлайн-конференция
Вебинар
Программа семинара
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ: бухгалтерський базис та податковий аргумент ЕЛЕКТРОННІ ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ. ТРАНСПОРТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ.
Программа семинара
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ:
бухгалтерський базис та податковий аргумент
ЕЛЕКТРОННІ ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ. ТРАНСПОРТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ.
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ТОВАРАМИ
Як відомо кожному бухгалтеру, показники для розрахунку оподатковуваного прибутку розраховуються на базі даних бухгалтерського обліку. В свою чергу в бухгалтерському обліку господарські операції відображають відповідно до первинних документів. А це означає, що первинні документи відіграють дуже важливу роль. Це саме стосується і обліку ПДВ, адже однією з подій, на дату якої виникають податкові зобов’язання постачальника, є так зване, «відвантаження» товарів/надання послуг, що мають бути підтверджені документами.
Так якими вони мають бути? Чи можуть суб’єкти господарювання розробляти свої форми первинних документів? Які вимоги до складання первинних документів висувають нормативні документи?
НА ЦІ ТА ЩЕ НА БАГАТО ІНШИХ ПИТАНЬ БУДЕМО ШУКАТИ ВІДПОВІДІ.
Програма семінару:
- ПЕРВИННИЙ ДОКУМЕНТ, ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:
- основні реквізити первинного документа: обов’язкові та бажані;
- необхідність використання типових форм. Внесення змін до типових форм;
- правила використання факсимільного відтворення підпису при складанні первинних документів. В яких випадках неможливо використовувати факсиміле;
- розроблення власних форм первинних документів. Як це правильно зробити;
- графік документообігу як додаток до наказу про облікову політику: як його скласти. Основні рекомендації, зразок
- ЕЛЕКТРОННІ ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ:
- узгодження використання з контрагентом;
- особливості складання;
- вплив фактичної дати складання та підписання на період відображення в обліку.
- ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ зберігання первинних документів (в тому числі складених в електронній формі). Адміністративна та фінансова відповідальність підприємств на посадових осіб за несвоєчасне (дострокове) знищення документів
- НЕ ПЕРВИННІ, АЛЕ «ПІДТВЕРДЖУЮЧІ» ДОКУМЕНТИ. Що це може бути та наскільки вони важливі для обліку
- ДОКУМЕНТИ У ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ З ПІДПРИЄМЦЯМИ. Коли та які первинні документи треба вимагати. Чи потрібні підприємству документи, що підтверджують «підприємницький» статус фізичної особи
- ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВИЗНАННЯ ДОХОДІВ/ВИТРАТ:
- як визнавати доходи від продажу товарів/надання послуг у випадку відсутності підписаного покупцем документа;
- акт виконаних робіт/наданих послуг. Вимоги до форми документа, основні помилки при підписанні
- ТРАНСПОРТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ:
- Подорожні листи легкового та вантажного автомобіля. За якою формою вести ці документи, для яких цілей вони використовуються
- Чи необхідно документувати «зв’язок» поїздки з господарською діяльністю, і, якщо так, то як це зробити
- Використання ТТН:
- в яких випадках це є обов’язковим та як на відсутність ТТН «дивляться» податківці;
- хто має складати ТТН (розглядаємо різні варіанти взаємовідносин між контрагентами)
- обов’язкові реквізити, що мають бути заповнені в ТТН
- які існують документи – замінники ТТН;
- Облік та списання палива, шин, акумуляторів. Норми, первинні документи
- ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ТОВАРАМИ:
- порядок приймання товарів. Які документи мають бути у покупця (в тому числі при імпорті товару);
- документальне оформлення розбіжностей, що виявлені при оприбуткуванні товару;
- переоцінка товарів (дооцінка, уцінка);
- списання втрат товарів (природний убуток, псування).
- ОПЕРАЦІЇ З МАТЕРІАЛЬНИМИ ЦІННОСТЯМИ НА ВИРОБНИЦТВІ:
- надходження та відпуск матеріалів у виробництво;
- внутрішнє переміщення матеріалів;
- передача матеріалів на переробку (на умовах давальницької сировини);
- ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ТА МАЛОЦІННИМИ І ШВИДКОЗНОШУВАНИМИ ПРЕДМЕТАМИ:
- оприбуткування та введення в експлуатацію;
- оформлення ремонтів (розмежування на поточні та капітальні ремонти), робот з технічного обслуговування;
- консервація основних засобів. Процедура, документи;
- продаж об’єктів. Як, за необхідності, підтверджувати ціну продажу;
- ліквідація, знищення об’єктів (як за самостійним рішенням, так і за незалежними від підприємства обставинами).
- ОПЕРАЦІЇ З НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ (ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ, ПОЛІПШЕННЯ, СПИСАННЯ)
- ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ:
- товарно-матеріальних цінностей;
- майна, переданого (отриманого) на відповідальне зберігання;
- грошових коштів;
- розрахунків з постачальниками та покупцями.
Онлайн-конференція буде проходити на платформі ZOOM,
дивитися конференцію Ви зможете на будь-якому електронному пристрої (комп’ютер, ноутбук, планшет, телефон) в будь-якому зручному для Вас місці.
У вартість входить: Підключення та інтерактивне участь в онлайн-конференції (при наявності у вас мікроофона і відео камери можливість прямого спілкування з лектором; відповіді на Ваші запитання, нормативні документи.
Відповіді на Ваші запитання (заздалегідь надіслані по e-mail)
27 ИюляЛектор: Моисеенко ТатьянаЗАРПЛАТА-2021 «ЛІКАРНЯНІ-2021: НОВІ ЕЛЕКТРОННІ & СТАРІ ПАПЕРОВІ. ЕЛЕКТРОННИЙ РЕЄСТР ЛИСТКІВ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ. СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА У 2021 РОЦІ
Лектор
Время
(вторник) 11:00
Место проведения
Готель «Либідь»
площа Перемоги 1.
Программа семинара
ЗАРПЛАТА-2021 «ЛІКАРНЯНІ-2021: НОВІ ЕЛЕКТРОННІ & СТАРІ ПАПЕРОВІ. ЕЛЕКТРОННИЙ РЕЄСТР ЛИСТКІВ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ. СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА У [...]
Программа семинара
ЗАРПЛАТА-2021
«ЛІКАРНЯНІ-2021: НОВІ ЕЛЕКТРОННІ & СТАРІ ПАПЕРОВІ. ЕЛЕКТРОННИЙ РЕЄСТР ЛИСТКІВ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ.
СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА У 2021 РОЦІ: ЛІКАРНЯНІ, ДЕКРЕТНІ, ВІДПУСКНІ, ДНІ ВІДРЯДЖЕННЯ.
ЗАРПЛАТНА ЗВІТНІСТЬ «ДОВІДКОВА», НОВИЙ СТРАХОВИЙ СТАЖ ТА ІНШІ ЗМІНИ»
Програма семінару:
- Електронний реєстр листків непрацездатності з 1 травня: як працює? Покрокове пояснення.
- Електронні лікарняні: як здійснити запит та яка інформація буде надаватися.
- Паперовий листок непрацездатності: порядок заповнення і типові помилки.
- Підстави для нарахування лікарняних і декретних: чинні та нові нормативні акти для практичної роботи бухгалтера.
- Подання заявки-розрахунку до ФСС: практичні аспекти.
- Особливості заповнення та подання «Довідкової» звітності для нарахування лікарняних, декретних, допомоги по безробіттю, призначення пенсійних виплат
- Розрахунок лікарняних і декретних: розбираємо на прикладах.
- Страховий стаж до та після 10.06.2021: аналіз змін. Як обчислювати бухгалтеру та кадровику?
- Оподаткування лікарняних і декретних: основні правила та проблеми оподаткування при затримці фінансування ФСС.
- Відображення лікарняних і декретних у новій зарплатній звітності: додатки Д1, 4ДФ, Д5.
- Лікарняні за основним місцем роботи та за сумісництвом: в чому головна відмінність і найпоширеніша помилка 2020-2021 рр.?
- Середня зарплата за Постановою № 100:
- Відпускні та компенсації відпусток: приклади нарахування, зміни у розрахунковому періоді, нарахування від мінімальної зарплати. Приклади
- Відрядження, служба в армії тощо: приклади нарахування, зміни у розрахунковому періоді, нарахування від мінімальної зарплати. Приклади
- Відповіді на запитання
Офлайн-Конференція- буде проходити в залі: всі вимоги карантинного режиму обов’язково будуть дотримані, зал на 345 м.кв. віддалена розсадження на відстані 1,5 метрів між слухачами) кількість місць в групі обмежена)
У вартість включено: ручку, зошит, брошуру з матеріалами до семінару; консультації кваліфіцированих фахівців; кількість учасників обмеженна; Затишний зал з кондиціонерами; в перерві — обід в ресторані; кава-паузи, в яких Ви зможете насолодитися ароматною заварною кавою приготовлену в професійній кавоварці Saeco Royal;
Відповіді на Ваші запитання (заздалегідь надіслані по e-mail)
27 ИюляЛектор: Самарченко Елена РомановнаКАСОВІ ОПЕРАЦІЇ, РРО, РОБОТА З ГОТІВКОЮ: ВСЕ, ЩО ПОВИНЕН ЗНАТИ БУХГАЛТЕР ВАЖЛИВО: ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНИХ РРО. ЗМІНА РОЗМІРУ ШТРАФІВ ПРИ РОБОТІ З РРОВремя
(вторник) 14:00
Место проведения
Готель «Либідь»
площа Перемоги 1.
Программа семинара
КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ, РРО, РОБОТА З ГОТІВКОЮ: ВСЕ, ЩО ПОВИНЕН ЗНАТИ БУХГАЛТЕР ВАЖЛИВО: ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНИХ [...]
Программа семинара
КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ, РРО, РОБОТА З ГОТІВКОЮ:
ВСЕ, ЩО ПОВИНЕН ЗНАТИ БУХГАЛТЕР
ВАЖЛИВО: ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНИХ РРО. ЗМІНА РОЗМІРУ ШТРАФІВ ПРИ РОБОТІ З РРО
ОСТАННІ ЗМІНИ В ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ЗАСТОСУВАННЯ РРО.
ВІДМОВА ВІД ВИКОРИСТАННЯ КОРО: ЯК ЇЇ РЕАЛІЗУВАТИ ПРАКТИЧНО І КОЛИ ЦЕ ДОПУСТИМО
АНАЛІЗ НОВИХ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПРОГРАМНИМИ РРО (ПРРО)
Програма семінару:
ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
ОСТАННІ ЗМІНИ В ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ЗАСТОСУВАННЯ РРО
- Впровадження концепції «програмного РРО»
- Можливість здійснювати розрахунки за допомогою електронних документів (фіскальних чеків, z-звітів і т.д.)
- Відображення у фіскальному чеку кодів УКТ ЗЕД для всіх підакцизних товарів
- Розширення списку виробників, яким необхідно використовувати РРО при продажу готової продукції з місця виробництва (без роздрібної торгівлі)
- Збільшення штрафних санкцій відповідно до Закону про РРО
- Відтермінування застосування РРО фізичними особами-підприємцями. Кого це стосується, перехідні операції та порядок введення нових правил
- Електронний документообіг в касових операціях. За яких умов підприємства можуть відмовитися від паперових касових документів?
АНАЛІЗ НОВИХ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПРОГРАМНИМИ РРО (ПРРО)
- Порядок реєстрації ПРРО (які документи необхідно подати, порядок подачі документів для реєстрації, терміни і т.д.)
- Ключові вимоги до роботи з ПРРO
- Робота з ПРРО за відсутності підключення до Інтернету (робота в автономному режимі). Взаємодія з податковими органами, формування розрахункових документів
- ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ РРО та КОРО:
- можливість працювати без КОРО: коли це дозволено і як реалізувати відмову від КОРО
- невідповідності між правилами використання РРО і КОРО і порядком оприбуткування готівки. Можливі підводні камені і штрафні санкції
- РОБОТА З РРО
- особливості використання (або невикористання) РРО при здійсненні певних господарських операцій або певних видів господарської діяльності;
- документування «розірваних» операцій (часткові передоплати, відстрочка платежу);
- оформлення касових документів (z-звітів) при цілодобовій роботі;
- заокруглення в фіскальному чеку. Яким чином це можна здійснити. Які можливі штрафні санкції за порушення вимог НБУ та Мінфіну
- штрафні санкції при роботі з РРО. За які порушення можуть застосовуватися штрафи.
- ЗАЛИШОК ГРОШЕЙ НА КАСІ В КІНЦІ РОБОЧОГО ДНЯ: чи завжди від нього потрібно позбавлятися? Варіанти оформлення залишку готівки
- НЮАНСИ ВІДОБРАЖЕННЯ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ ЧЕРЕЗ РРО:
- коли і за яких умов робиться повернення. Які документи повинні бути отримані від покупця і які повинні складати посадові особи підприємства;
- чи можна повернути готівку, якщо товар був оплачений за використання БПК;
- ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ РОЗРАХУНКОВІ КВИТАНЦІЇ В РАЗІ ПОЛОМКИ РРО, ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
- ЗАСТОСУВАННЯ ЗНИЖОК ТА ПОДАРУНКОВИХ СЕРТИФІКАТІВ:
- особливості оформлення фіскального чека при різних варіантах заохочування покупця;
- повернення товару, оплаченого подарунковим сертифікатом.
- ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОВНЕННЯ КОРО в різних ситуаціях (повернення товару, оплата товарів через БПК, виправлення помилок і т.д.)
ЗАГАЛЬНІ «КАСОВІ» ПИТАННЯ
- Детальний аналіз правил роботи з готівкою
- Зміни в порядок роботи з готівкою у зв’язку з впровадженням ПРРО, зокрема:
- нові правила оприбуткування готівки при використанні ПРРО
- Каса підприємства. Основні організаційні питання, серед яких:
- вимоги до касира (складання посадової інструкції, укладення договору про матеріальну відповідальність тощо);
- обов’язкові правила оформлення касових документів (в тому числі в частині підписання касових документів не директором і головним бухгалтером)
- касові документи: які з них є обов’язковими; хто і які касові документи повинен підписувати;
- як податкові органи використовують кадрові документи для застосування «касових» штрафів;
- зберігання готівки в касі для виплати заробітної плати та інших цілей.
- Каса відокремленого (структурного) підрозділу:
- В яких випадках підрозділ повинен мати касову книгу. Важливі зміни в обов’язковому/бажаному використанні касової книги в відокремленому підрозділі. Як правильно оформити повноваження співробітників підрозділу; «рух» готівки між підрозділом і головним підприємством з різними варіантами інкасування і доставки виручки в банк.
- Обмеження в готівковому обігу:
- обмеження готівкових платежів
- операції, на які діють обмеження. Останні зміни до переліку платежів, що підлягають обмеженню
- Ліміт готівки в касі:
- порядок розрахунку та встановлення ліміту каси (включаючи прогнозний ліміт);
- в яких випадках у підприємства може статися перевищення ліміта каси
- порядок і терміни перегляду ліміту каси; ліміт каси для відокремленого (структурного) підрозділу.
- Розмінна монета в касі. Документальне оформлення «руху» розмінної монети (з «основної» каси до операційної і навпаки).
- «Касові» відносини з підзвітними особами:
- оформлення авансу на відрядження та підзвіт;
- які документи є підставою для списання з підзвітної особи суми, що була їй надана (для визнання витрат, понесених підзвітною особою, якщо кошти не надавались);
- аналіз найбільш проблемних ситуацій, що виникають з підзвітними сумами.
- Заборгованість компанії перед працівником:
- підстави для виникнення, строки погашення
- чи може такий борг бути визнаний поворотною фінансовою допомогою або оподатковуваним доходом працівника. Правильне документальне оформлення для уникнення претензій з боку контролюючих органів;
- чи необхідно складати авансовий звіт у випадку, коли підзвітна особа повністю повертає отримані кошти.
- Врегулювання розбіжностей між сумою готівки, яка передана до банку через інкасаторів, і сумою коштів, зарахований на банківський рахунок
Онлайн-конференція буде проходити на платформі ZOOM,
дивитися конференцію Ви зможете на будь-якому електронному пристрої (комп’ютер, ноутбук, планшет, телефон) в будь-якому зручному для Вас місці.
У вартість входить: Підключення та інтерактивне участь в онлайн-конференції (при наявності у вас мікроофона і відео камери можливість прямого спілкування з лектором; відповіді на Ваші запитання, нормативні документи.
Конференція — буде проходити в залі: всі вимоги карантинного режиму обов’язково будуть дотримані, зал на 345 м.кв. віддалена розсадження на відстані 1,5 метрів між слухачами) кількість місць в групі обмежена)
У вартість включено: ручку, зошит, брошуру з матеріалами до семінару; консультації кваліфіцированих фахівців; кількість учасників обмеженна; Затишний зал з кондиціонерами; в перерві — обід в ресторані; кава-паузи, в яких Ви зможете насолодитися ароматною заварною кавою приготовлену в професійній кавоварці Saeco Royal;
Відповіді на Ваші запитання (заздалегідь надіслані по e-mail)
Фотоотчеты
