ДУБАЙ — это не просто город СКАЗКА, это мечта, бренд, легенда, один из самых невероятных мегаполисов  мира.

Дубай – это город, где все в превосходной степени: самый большой, самый высокий, самый быстрый, самый, самый, самый. Приехав на отдых в Дубай, скучать не придется. Встает проблема, как успеть  все посмотреть и везде побывать. А уж посмотреть в городе есть на что: 

— БУРДЖ АЛЬ-АРАБ – самый роскошный и самый дорогой в мире отель- Бурдж Халифа – небоскреб, высота которого 828 метров. На 124 этаже находится смотровая площадка, вид с которой никого не оставит равнодушным

— SKI DUBAI – крытый горнолыжный курорт в торговом центре «Молл Эмиратов». 

— АКВАРИУМ – один из лучших в мире (в «Молл Дубай»)

— МЕТРО – красивейшее и очень современное (вагоны без машинистов)

— ПАЛЬМА – группа искусственных островов в заливе.

— БАСТАКИЯ – старинная часть города. Это один из последних остающихся островков Старого Дубая.

— ДУБАЙ МАРИНА – один из самых популярных современных районов города вокруг искусственного залива.

 

Дубай — невероятный! Этот крупнейший город ОАЭ не перестает меняться и удивлять.  

Даже те, кто побывал в эмирате всего 3-6 лет назад, уже не имеют полного права говорить «Я видел Дубай», потому как Дубай каждый день готовит новые сюрпризы своим жителям и гостям.

---

City Seasons Towers Hotel Bur Dubai 4*-Расположен в центре Бур Дубаи. Dubai World Trade Centre находится в 10 минутах езды, Dubai Mall находится в 15 минутах от отеля. Станция метро Burjuman находится в 2 минутах ходьбы от отеля.

 

В стоимость входит:

— Авиаперелет Киев-Дубай-Киев;

— Страховка;

— Трансфер на автобусе аэропорт-отель-аэропорт.  

— Проживание в двухместных номерах  категории «Стандарт»

—  Питание: Двух разовое питание завтрак, ужин (с возможностью обмена)

— 2 экскурсии:  

1) «Современный Дубай» — обзорная экскурсия по Дубаю.

2) «Обзорная экскурсия по Абу-Даби»

 

Эксклюзивный СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ;

— Сопровождение сотрудником компании «ПрофиКонсалтЦентр»

---

Краткое содержание программы семинара:

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

• Декларация по налогу на прибыль и приложения к ней за 9 месяцев 2020 года. Нюансы заполнения форм.
• Нюансы, особенности, ошибки и спорные вопросы при заполнении финансовой и налоговой отчетности за 9 месяцев 2020 года, практические советы по их устранению.
• Требований фискальных органов по вопросу подачи полной финансовой отчетности.
• Практика налоговых плановых документальных проверок в 2020 г. на конкретных примерах.
• Защита от дисконтирования и способы ухода от него.
• Посреднические операции: от договора и учета до защиты.
• Аренда, ремонты, улучшения, основные средства, амортизация, корректировки, благотворительность и др.
• Переплаты, авансовые взносы, возврат излишне уплаченного налога.
• Перечень льготных стран и изменения в этот перечень, «льготные формы создания предприятий». Влияние на налоговый учет.
• ВЭД-операции (экспорт/импорт товаров (работ, услуг)).
• Сомнительная и безнадежная задолженность. Положительное вмешательство Минфина в решение спорных вопросов в пользу налогоплательщиков.
• Бывшие расходы «двойного назначения».
• Переоценка активов и альтернатива – уменьшение полезности актива.

ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

• Изменение статуса первичных документов, защита от возможного признания их недействительными контролерами сквозь призму Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине».
• Практика применения заменителей первичных документов и налоговых накладных.
• Требования к первичным документам и их заменителям.
• Практика проверок первичных документов и их заменителей. Судебная защита первичных документов.
• «Бестоварность» первичных документов.

НДС

• Планируемые изменения в налоговую декларацию по НДС.
• Продажа ниже себестоимости. Убыточные операции, в том числе при экспорте. База налогообложения при поставке товаров (услуг).
• Операции с убыточным природным газом.
• Применение ставки НДС 0% к услугам буксировки международных судов в украинских портах.
• Бесплатная раздача товаров, продукции, услуг в рекламных целях без начисления прямых, условных и прочих налоговых обязательств и без корректировки налогового кредита.
• Послабления в начислении НДС по условной продаже товаров (услуг).
• Правило «1095 дней» по налоговым накладным, налоговому кредиту, практические примеры применения и последствия этого правила.
• НН/РК: обязательные реквизиты, регистрация.
• Анализ причин, практические советы и рекомендации для построения защиты от штрафов 10-50% за не регистрацию/несвоевременную регистрацию НН\РК, судебная практика.
• «Работа» с ошибочными, задвоенными и подобными НН/РК.
• Программное обеспечение ДФС по ЕРНН и примеры работы с ним при регистрации НН/РК.
• Дата оформления экспортных ТД (ГТД) и ее увязка с датой налоговых накладных по ставке НДС 0%. Новшества от МФУ и ГФС.
• Вопросы возмещения НДС, в том числе по предоплатам. Возврат переплат по НДС.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ, АРЕНДНАЯ ПЛАТА.

Аренда, долгосрочные договора, споры с налоговиками, позитивная судебная практика.

НДФЛ, ВОЕННЫЙ СБОР, ЕСВ, ЕДИНЫЙ НАЛОГ

• Защита от фискальных подходов налоговиков по вопросам налогообложения подарков, хозяйственных расходов, путевок, командировок. Юридическое, документальное, учетное противодействие этому. Положительная судебная практика.
• Подотчетные расходы работниками предприятия без получение аванса.
• Борьба с требованиями налоговиков об отражении в форме 1ДФ выплаченных доходов предпринимателям, возвратной финансовой помощи, подаркам и другим необлагаемым НДФЛ операциям. Защита от штрафов.
• Бесплатные раздачи. Рекламные операции. Неперсонификация.
• Расходы на выездные, в том числе зарубежные семинары, деловые поездки.
• Представительские расходы. Питание.
• Налогообложение пассивных доходов.
• Прощение долга.

РАЗНОЕ

• Готовящиеся приказы — обобщающие налоговые консультации от Минфина и ДФС касательно налогообложения и отчетности (раздача рекламных материалов, гарантийный ремонт, льготы в іТ сфере, международным перевозкам и др.).
• Контрольно-проверочная работа
• Планы-графики и списки предприятий для проверок госорганами на 2020 год. Борьба с незаконным дополнительным включением налогоплательщиков в планы проверок. Судебная практика.
• Ориентиры и рекомендации при проведении плановых, внеплановых, камеральных проверок в 2020 году.
• Встречные проверки. Информационные запросы.
• Налоговые ямы, отработка контрагентов, увязка с блокировкой налоговых накладных и расчетов корректировок.

ИЗМЕНЕНИЯ 2020

• НДС: регистрация, перерегистрация, убыточный экспорт, возмещение ущерба, электроэнергия, новые сроки и штрафы по регистрации НН/РК, изменение льгот;
• Налог на прибыль: увеличение круга плательщиков для налога на репатриацию, операции для 30% корректировки, курсовые разницы и проценты по кредитам/займам, амортизация, сельское хозяйство, условные дивиденды, реорганизация, введение понятия «деловой цели операции», первичные документы;
• Лицензирование топлива: порядок, сроки, позитивные изменения и послабления, штрафы.
• НДФЛ, военный сбор: налоговые агенты, увеличение штрафов, ошибки в 1ДФ, гражданско-правовые договора, прощение долга, инвестиционные доходы, продажа имущества; отмена ВС по доходам от ОВГЗ.
• Упрощенная система налогообложения: заявления, извлечения, перерегистрация, iTсфера, отчетность, увеличение годовых объемов доходов, планируемая отмена книг учета доходов.
• Штрафные санкции: изменение размера и порядка начисления;
• Контрольно-проверочная работа: внеплановые проверки, сроки, продление, ответственность инспекторов, ущерб, комиссии по рассмотрению замечаний, Апелляционный совет;
• Администрирование и обжалование: связанные лица, отчетность, взаимное согласование начисленных налогов;
• Прочие положения НКУ: налоговые долг и залог, топливо, игральный бизнес, постоянное представительство и др.

ПЛАН БУДЕТ ДОПОЛНЕН АКТУАЛЬНЫМИ ВОПРОСАМИ НА ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА.

Кроме того Вы имеете возможность заранее прислать письменные вопросы на семинар. Для предоставления более полного и расширенного ответа со ссылками на реквизиты нормативных документов рекомендуем присылать не менее чем за 2 дня до семинара.

Также вы можете заранее заказать дополнительные необходимые материалы и литературу по конкретному вопросу (тематике), оставив заявку у менеджера.

Онлайн-Конференция

будет проходить на платформе ZOOM,

смотреть конференцию Вы сможете на любом электронном устройстве (компьютер, ноутбук, планшет, телефон) в любом комфортном для Вас месте.

Это живое общение лектора с участниками конференции.

Вы всегда будете видеть и слышать  лектора, можно задавать вопросы и сразу получать на них ответы.  Вы слышите какие вопросы задают участники. По отзывам наших клиентов, это отличная альтернатива семинарам в аудитории.

---

ЗАРПЛАТА И ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ, ДОХОДЫ ФИЗЛИЦ:

НОВАЯ МИНИМАЛКА С 1 СЕНТЯБРЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА «ОКОЛОЗАРПЛАТНЫЕ» РАСЧЕТЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

НАЧИСЛЕНИЕ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, РАСЧЕТ, ТРУДОВЫЕ ПРОВЕРКИ, ОБНОВЛЕННЫЕ ШТРАФЫ. СОЦПАКЕТ (МАТПОМОЩЬ, ДОПЛАГА, ПОДАРКИ)

ЗАРПЛАТА И НАЛОГИ + ЕСВ: КАК СОВМЕСТИТЬ НЕСОВМЕСТИМОЕ.

ИНСПЕКЦИОННО-ПРОВЕРОЧНЫЕ РЕЙДЫ – 2020 СТАРТУЮТ С СЕНТЯБРЯ! КТО И КАК   БУДЕТ СОБИРАТЬ «КАРАНТИННЫЙ» УРОЖАЙ.

ЭЛЕКТРОННЫЕ БОЛЬНИЧНЫЕ: КАК ПРОДВИГАЕТСЯ «ТЕСТ-ДРАЙВ»?

---

Программа семинара:

1). ОБНОВЛЕННАЯ МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА – 5000 ГРН. С 1 СЕНТЯБРЯ!

Какие показатели для зарплатных расчетов затрагивает повышение

Какие изменения вносить (и вносить ли) в штатное расписание

Как новая минимальная зарплата повлияла на размер «трудовых» штрафов

2). ИНСПЕКЦИОННО-ПРОВЕРОЧНЫЕ РЕЙДЫ – 2020 СТАРТУЮТ С СЕНТЯБРЯ! КТО И КАК   БУДЕТ СОБИРАТЬ «КАРАНТИННЫЙ» УРОЖАЙ:

Кого «берет под прицел» Гоструда в первую очередь

Обновленный порядок инспектирования по труду – изменения по форме, но не по сути

Новая форма о наложении штрафов за нарушение трудового законодательства – с 24.07.2020

Судебная практика в части скрытых трудовых отношений

«Трудовые» проверки и маркеры риска в зарплатной отчетности предприятия – на что именно сейчас будут смотреть, выбирая объекты для проверок

Какие нарушения могу находить проверяющие после окончания всех проверочных мораториев

3). НОВАЦИИ ТРУДОВОГО И НАЛОГОВО-ЗАРПЛАТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

Анализ новаций, внесенные в КЗоТ в «карантинный» период – с чем можно идти дальше, риски и преимущества использования

Обновленная ответственность за нарушения трудового законодательства: что теперь можно нарушать?

Новые схемы взаимоотношений с работниками VS обновленные трудовые штрафы: на что обращать внимание, кому повезло – вместо штрафов «попередженния», какие риски есть в новых «штрафных формулировках»

Новации Закона № 466 в части НДФЛ-ответственности

ЕСВ-ответственность в посткарантинный период: когда начнут применять и штрафовать?

Планируемые актуальные законодательные новации и перспективы их принятия и их возможное влияние на кадровые и «зарплатные» документы

4). Зарплата и налоги + ЕСВ: как совместить несовместимое. Проблемы стыковки правил обложения ЕСВ, НДФЛ и военного сбора все равно остаются!

Понятие зарплаты и дополнительных благ, влияние статуса выплаты на порядок налогообложения: что  важно помнить и как решать проблемные ситуации.

Классификация «зарплатных» выплат как инструмент оптимизации

Особенности и нюансы учета переходящих выплат, исправления ошибок по НДФЛ, ЕСВ и военному сбору.

Обмен информацией между ПФУ, Гоструда, Госстатом и налоговой – что говорит о работодателе таблица 6 и таблица 5 отчета по ЕСВ, показатели формы № 1ДФ

Перспективы грядущего объединения ЕСВ и НДФЛ-отчетности, прогноз потенциальных проблем. Можно ли их решить без смены базовых подходов к налогообложению

Новации при составлении формы № 1ДФ за 9 месяцев – обновление справочника доходов

5). «Соцпакет» и прочие околозарплатные выплаты работникам: анализ популярных выплат. ЕСВ, налогообложение и документальное оформление для минимизации налоговой нагрузки

Предоставление различных видов матпомощи работникам: на лечение, на оздоровление, к праздникам, на погребение и т.д.

Финансирование ГМС, мобильной связи, питание работников и предоставление прочих допблаг: как правильно оформить с минимальными ЕСВ и НДФЛ-последствиями

6). ЭЛЕКТРОННЫЕ БОЛЬНИЧНЫЕ: КАК ПРОДВИГАЕТСЯ «ТЕСТ-ДРАЙВ»?

Хотели с 1 апреля, а получилось как всегда: действующие нормативные документы и комментарии ПФУ, ФСС и МОЗ

Прогнозируемые модели внедрения системы до конца 2020 года

Електронній реестр больничных – какую информацию из него можно получить уже сегодня

7). АКЦЕНТЫ РАСЧЕТА СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ

Расчет средней зарплаты с учетом «карантинных» периодов – на что обратить внимание.

Средняя для больничных и отпускных – как не допустить «посткарантинных» ошибок в расчетном периоде

Минимальные и максимальные ограничения по больничным

Кэффициенты корректировок отпускных: кому может быть актуально в сезоне-2020

8). Другие вопросы, актуальные на дату семинара

Посетив наш семинар, Вы получите: раздаточный материал, консультации квалифицированных специалистов, запись конференции.

ФИНОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО + ДЕКЛАРАЦИЯ

ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ + НДС

Как пандемия коронавируса отразится

на подготовке отчетности по МСФО?

Финотчетности по МСФО: какая она?

АРЕНДА ПО МСФО: КРАТКО И ПО СУЩЕСТВУ, ПРИМЕРЫ И ПРОВОДКИ.

ОС ПО МСФО — ВЛИЯНИЕ НА НАЛОГОВЫЕ КОРРЕКТИРОВКИ.

МСФО (IАS) 36 — ТЕСТИРОВАНИЕ АКТИВОВ.  ЗАПАСЫ: ПРИМЕРЫ КОРРЕКТИРОВОК ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

ПРИЗНАНИЕ ДОХОДА ПО МСФО 15: КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ  МСФО (IFRS) 9 «ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

---

Программа семинара:

1. ФИНОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО: КАКАЯ ОНА?

• Требования НКУ по применению МСФО
• Финансовая отчетность по МСФО как приложение к декларации: какие формы подаются для квартальной отчетности
• Финансовая отчетность в формате XBRL. Позиция МФУ и нормы Закона о бухучете
• Можно ли заменить ведения учета регулярной трансформацией
• Применим ли бухгалтерский принцип непрерывности деятельности в условиях карантина
• События после отчётного периода. Меры, связанные с пандемией — являются ли они корректирующими или не корректирующими событиями?
• Основные различия в подходах между украинским и международным бухучетом
• Существенность в стандартах МСФО и финансовой отчетности
• Запоздалые первичные документы: алгоритм действий
• Приводит ли переход на МСФО к сдаче «уточненки» по прибыли? Позиция ГФСУ

2. АРЕНДА ПО МСФО: КРАТКО И ПО СУЩЕСТВУ, ПРИМЕРЫ И ПРОВОДКИ, НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ И НДС.

• Единая модель учёта аренды у арендатора
• Выбираем параметры для дисконтирования — ставка и период
• Амортизация активов в форме права пользования и финансовые расходы в налоговом учете: практические примеры
• МСФО-аренда в условиях коронавируса
• Пример учета аренды с использованием поправок к IFRS 16, принятых в связи с COVID-19
• Учет расходов на ремонт и улучшения арендованного имущества
• Окончание срока аренды и расторжение договора аренды: что с НДС и ремонтными расходами в налоговом учете
• Обзор писем контролирующих органов и комментарий к ним по теме: «Аренда»

3. ОС ПО МСФО — ВЛИЯНИЕ НА НАЛОГОВЫЕ КОРРЕКТИРОВКИ

• Изменение стоимостного порога для отнесения материальных активов к ОС
• Особенности принятия к учету ОС по МСФО в т.ч.: «социалка», «балансодержательство», незавершенные капитальные инвестиции
• Нюансы формирования первоначальной стоимости ОС с отсрочкой платежа, бесплатно полученные ОС
• Ликвидационная стоимость и стоимость, которая амортизируется
• Изменение сроков полезного использования ОС (уменьшение/увеличение) в бухучете и влияние таких изменений на налоговый учет
• Ускоренная амортизация: условия применения и практические моменты
• Производственный метод амортизации для налоговых целей: кто, когда, как
• Компонентный подход
• Амортизация объектов ОС в период модернизации — МСФОшникам должно полегчать!
• Простой оборудования во время карантина: амортизация, НДС
• Что делать, если оборудование полностью самортизировано, но все еще используется?
• Последующие затраты: учет текущего и капитального ремонта по МСФО
• Как определять финрезультат в ходе выбытия объекта ОС.
• Продажа ОС с убытком – нюансы учета НДС.
• Влияние переоценки ОС на налоговые разницы
• Обзор писем контролирующих органов и комментарий к ним по темам: «Основные средства»

4.  МСФО (IАS) 36 — ТЕСТИРОВАНИЕ АКТИВОВ НА ОБЕСЦЕНЕНИЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

• Концепция обесценения активов.
• Какие существуют внешние и внутренние источники информации признаков обесценения.
• Как оценивать и признавать в финансовой отчетности убытки от обесценения.
• Влияние процедуры обесценения на налоговые разницы
• Последствия не проведения переоценки, обесценения

5. ЗАПАСЫ: ПРИМЕРЫ КОРРЕКТИРОВОК ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ

• Как оценивать себестоимость запасов по МСФО?
• Дорогие запчасти и комплектующие
• МНМА в МСФО учете.
• Рекламные материалы и их учет
• Уценка или расчет резерва. Влияние на налог на прибыль, НДС-последствия когда будут, а когда нет
• Оценка запасовс ограниченным сроком годности

6. ПРИЗНАНИЕ ДОХОДА ПО МСФО 15: КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

• Договорной актив и договорное обязательство
• Выявление обязанностей к исполнению — случаи возникновения и влияние на налог на прибыль
• Определение цены операции
• Распределение цены операции
• Оценка поэтапного признания выручки и первичные документы – на какие показатели ориентироваться для подтверждения налогооблагаемого дохода
• Скидки до и после продажи
• Бонусы в торговле
• Продажа товаров с правом возврата
• Значительный компонент финансирования

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ И РЕЗЕРВЫ

• Обеспечение под отпуска и годовые премии
• Резерв под обязательный годовой аудит
• Обеспечение гарантийных замен. Когда возникает необходимость дисконтирования резерва
• Инвентаризация резерва на дату баланса и дату промежуточного баланса
• Налоговые разницы по налогу на прибыль
• Обзор писем контролирующих органов и комментарий к ним по теме: «Обеспечение и резервы»

8. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ  МСФО (IFRS) 9 «ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

• IFRS 9 — Как рассчитать резерв под кредитные убытки с использованием матрицы резервов?
• Ожидаемый кредитный убыток от финансовых активов
• Нужно дисконтировать выданную возвратную финпомощь сотрудникам предприятия?
• IFRS 9 – Дисконтирование процентных займов
• IFRS 9 – Дисконтирование безпроцентных займов
• Разъяснение Минфина относительно ставки дисконтирования – разбираемся на примерах!
• Если задолженность краткосрочная, но не погашается более года — ее дисконтировать?
• Как дисконтировать задолженность с учредителями?
• Задолженность по финлизингу – что с дисконтированием?
• Можно ли как-то избежать дисконтирования задолженности?
• Пролонгация договора займа на 12 месяцев- нужно ли дисконтировать?
• Обзор писем контролирующих органов и комментарий к ним по темам: «Финансовые инструменты»

9. Основные ошибки, которые допускаются в предприятиях, при переходе на МСФО

Посетив наш семинар, Вы получите: ЗАПИСЬ вебинара + брошюра со слайдами в напечатанном  виде + нормативные документы, консультации квалифи­ци­рованных специалистов.

ИЗМЕНЕНИЯ. ОТЧЕТНОСТЬ. НДС. ПРИБЫЛЬ. НДФЛ.

УЧИТЫВАЕМ ИЗМЕНЕНИЯ В НКУ! РАЗБИРАЕМ ПРАКТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ!»

За какие нарушения налоговики доначисляют налоги в 2020г. — разбираемся в деталях! НДС – актуальные вопросы — нужные ответы! Критерии блокировки НН/РК  2020.

Что делать, когда регистрацию НН/РК приостановили?

Как подать документы на разблокирование НН/РК?

Декларация по прибыли за 9 мес. 2020 г.:как правильно подать, заполнить – изучаем изменения!

C 1 октября берёмся за годовую инвентаризацию!

НДФЛ, ВС, ЕСВ Ф.  № 20-ОПП все важнее и важнее.

Как пройти проверку по труду без штрафов!

---

Программа семинара:

І. ЗА КАКИЕ НАРУШЕНИЯ НАЛОГОВИКИ ДОНАЧИСЛЯЮТ НАЛОГИ В 2020Г. — РАЗБИРАЕМСЯ В ДЕТАЛЯХ!

• Нарушение Провели нереальные операции
• Нарушение 2 НЕ распределили входной НДС
• Нарушение 3 НЕ начислили компенсирующие НО
• Нарушение 4  НЕ списали безнадёжную кредиторку
• Нарушение 5  НЕ предоставили первичные документы
• Нарушение 6 НЕ своевременно зарегистрировали НН/РК

ІІ. НДС – АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ — НУЖНЫЕ ОТВЕТЫ!

1. Критерии блокировки НН/РК 2020

• Признаки безусловной регистрации НН/РК
• Таблица данных плательщика и ее роль в безусловной регистрации НН/РК. Как заполнить и подать Таблицу. Пример заполнения таблицы
• Рискованность плательщика НДС
• Последствия непредставления ф. 20-ОПП для регистрации НН/РК
• Как вывести предприятие из рискованных?
• Перечень рисковых товаров расширили: проверте, если ли там ваши.
• Почему могут заблокировать отрицательный РК?
• Если поставщик не предпринимает мер для разблокировки НН

2. ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА РЕГИСТРАЦИЮ НН/РК ПРИОСТАНОВИЛИ?

• Как подать документы на разблокирование НН/РК?
• Какие документы необходимы для восстановления регистрации НН/РК?
• Сроки подачи документов (пояснений) для разблокирования НН/РК?
• Обжалование решения комиссий: жалоба, перечень документов, сроки представления
• Если решили не разблокировать НН/РК:будет ли штраф за не регистрацию ?

3. НДС – ВОПРОСЫ ИЗ ПРАКТИКИ

• Код УКТВЭД в НН: с какого числа и какой использовать? Последствия неверного кода УКТ ВЭД в НН
• Изменение кодов УКТ ВЭД: фискалы советуют подавать Таблицу
• Убыточные продажи в т.ч. при экспорте — налоговые последствия
• Порча товаров: когда без НДС?
• Даты составления и подписания электронного акта не совпадают: когда отражать НО и НК по НДС?
• Ошибочный платёж: как вернуть без НДС
• Переплата по НДС: как вернуть?
• Лишняя НН – как обнулить?
• Штраф за просрочку регистрации НН: 5 заблуждений
• Анализ предстоящих изменений в форме НН/РК и Декларации по НДС

ІІІ. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПРИБЫЛИ ЗА 9 МЕС. 2020 Г.:КАК ПРАВИЛЬНО ПОДАТЬ, ЗАПОЛНИТЬ – ИЗУЧАЕМ ИЗМЕНЕНИЯ!

• форма, сроки, финотчетность вместе с декларацией
• Порог годового дохода для неприменения налоговых разниц
• Ускоренная амортизация: как, чтобы «не зарубили»?
• Ремонты, улучшения ОС
• ОС временно не используются — что с амортизацией
• ОС с нулевой балансовой стоимостью – нюансы учёта
• Как правильно перенести в декларацию отрицательное значение прошлых лет, отражение льготы по налогу – мнение налоговиков
• Списание безнадёжной дебиторки и налоговые разницы
• «Штрафные» корректировки финрезультата — отныне и по налоговым штрафов
• Помощь неприбыльным организациям и налоговые разницы
• Бесплатные товары и услуги: полученные и предоставленные, что будет с налоговыми разницами
• Операции с нерезидентами без деловой цели
• Экспортно/импортные налоговые разницы
• Как определить ставку дисконтирования: варианты от Минфина разбираем на примерах
• Надо ли дисконтировать кредиты, полученные в Украине и займы, полученные от нерезидентов
• Нормы ГСМ, путевые листы: главное

IV. НДФЛ, ВС, ЕСВ

• Форма № 1ДФ – старая, признаки доходов – новые, примеры заполнения
• Даже профи допускают эти ошибки в ф. № 1ДФ: неправильный номер работника, не включили выплату ФОПу, неправильно отразили признак дохода, не отразили дату принятия на роботу или увольнения, ошиблись в сумме дохода, не правильно рассчитали НСЛ, отразили не тот признак НСЛ, не включили выплату работнику. Как правильно исправить эти ошибки — разберём на примерах
• Тестирование сотрудников на COVID-19 оплачивает работодатель. Что с НДФЛ, ВС и ЕСВ ?
• Книга учёта доходов: нужна ли она ФЛП общесистемнику и ЕНналожнику?

V. Ф. № 20-ОПП ВСЕ ВАЖНЕЕ И ВАЖНЕЕ

• Ф. № 20-ОПП: для чего она нужна — потребности фискалов, потребности плательщика
• Подавать ф. № 20-ОПП: куда и когда?
• Основные правила заполнения
• Принцип укрупнения информации в ф. № 20-ОПП
• Определяем код типа объекта
• Ответственность и ф. № 20-ОПП
• Обновление и запоздалое предоставление ф. № 20-ОПП
• Объекты на колёсах: 20-ОППшные особенности
• Ф.№ 20-ОПП и аренда неразлучны!
• Типичные ошибки при заполнении ф. 20 ОПП
• Последствия непредставления ф. 20-ОПП

VI. C 1 ОКТЯБРЯ БЕРЁМСЯ ЗА ГОДОВУЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ!

• Обязательно ли проводить годовую инвентаризацию
• Периодичность и сроки проведения инвентаризации
• Кто обеспечивает проведение инвентаризации
• Проверка и оформление результатов инвентаризации
• Кто и как отвечает за нарушение порядка проведения инвентаризации

VII. КАК ПРОЙТИ ПРОВЕРКУ ПО ТРУДУ БЕЗ ШТРАФОВ

• Кто может посетить работодателя
• На что жалуются работники
• Какие документы держать наготове
• Минимизируйте риск штрафов

Посетив наш семинар, Вы получите: ЗАПИСЬ вебинара + брошюра со слайдами в напечатанном  виде + нормативные документы, консультации квалифи­ци­рованных специалистов.

ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛЯ-2020-2021

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ РРО ТА ПРРО. ПРОГРАМНИЙ РРО. ЕЛЕКТРОННІ ДОКУМЕНТИ. КЕШБЕК.

ШТРАФНІ САНКЦІЇ ЗА НЕПРАВИЛЬНУ ОРГАНІЗАЦІЮ РОЗРАХУНКІВ В ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ.

ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ. ПРАВИЛА РОБОТИ ЧЕРЕЗ СЛУЖБИ ДОСТАВКИ: НОВА ПОЧТА ТА ІН.  РЕКЛАМА ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ.

---

Программа семинара:

1. Інтернет-торгівля товарами та послугами: спільне та відмінне
2. Ризик та наслідки Інтернет-торгівлі без оформлення підприємницької діяльності
3. Алгоритм відкриття та організація роботи Интернет-магазину
4. Визначення місця здійснення діяльності
5. Правила роботи через служби доставки: Нова Почта та ін.
6. Реклама інтернет-магазинів в соціальних мережах

• правила розміщення реклами
• оподатквання подаьком на прибуток
• оподаткування ПДВ
• звітність по сплаті податку на прибуток та ПДВ

7. Документальне оформлення торговельних операцій через Інтернет з урахуванням законодавства про захист прав споживачів
8. Звітність Інтернет-магазинів та штрафні санкції
9. Розрахунки в інтернет-торгівлі: готівкові та безготівкові, організація розрахунків через Інтернет, ризикові можливості сайтів, правила документального оформлення розрахунків через Інтернет
10. Вплив законодавства про електронну комерцію на діяльність Інтернет-магазинів
11. Аналіз переваг та недоліків варіантів організації розрахунків: — з розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок, — на розрахунковий рахунок через банк, — з картку на розрахунковий рахунок, — через термінал самообслуговування, — через службу доставки, — через кур’єра, — через Приват24, Ощад24, Монобанк, — MasterCard, Visa, — через LiqPay, Portmone та ін.
12. Правила застосування РРО та ПРРО:

• правила для юридичних осіб,
• ФОП на загальній системі оподаткування,
• ФОП на спрощеній системі оподаткування,
• правила використання РРО та ПРРО 2020-2021 рр

13. Розрахункова операція:

• як визначити наявність розрахункової операції в Інтернет-торгівлі,
• особливості при торгівлі послугами через Інтернет,
• позиція ДПСУ щодо розрахункової операції,
• дата виникнення розрахункової операції в Інтернет-торгівлі

14. Як запобігти виникнення розрахункової операції в Інтернет-торгівлі?
15. Основні вимоги до розрахункового документа
16. РРО:

• реєстрація та скасування реєстрації,
• КОРО та РК: правила використання, -програмування, — звітність, — зберігання електронних звітів

17. Програмний РРО:

• відмінність від звичайного РРО,
• реєстрація,
• правила застосування ПРРО,
• відсутність КОРО та РК: чи є негативні наслідки,
• особливості надання чеків покупцям,
• кабінет покупця та продавця,
• можливість роботи в офлайн-режимі,
• обмеження в роботи ПРРО,
• звітність

18. Електронні документи: основні правила формування та обміну документами
19. Фінансовий моніторинг банківських операцій: — основні правила, — ризик орієнтований підхід при отриманні готівки у відділеннях банку: як це запобігти?
20. Основні правила побудови розрахунків в Інтернет-торгівлі без негативних наслідків з оптимальним оподаткуванням
21. Кешбек:

• визначення,
• мінімальна сума покупки для кешбека,
• на що може поскаржитись покупець,
• скарга покупця,
• терміни розгляду скарга покупця ДПСУ,
• штрафні санкції за скаргою покупця ,
• правила отримання кешбека,
• чи є оподаткування кешбека?

22. Штрафні санкції за неправильну організацію розрахунків в Інтернет-торгівлі

Посетив наш семинар, Вы получите: раздаточный материал, консультации квалифи­ци­рованных специалистов, запись конференции.

«ЄДИНИЙ РАХУНОК (ЄР) ДЛЯ СПЛАТИ ЄСВ ТА ПОДАТКІВ – НОВИЙ ПОРЯДОК З 01.01.2021 Р.

Індексація – останні зміни (закон № 831).

 Лікарняні листки з COVID-19 (самоізоляція чи хвороба): розрахунок та оподаткування.

Тестування працівників на COVID-19.

ЄСВ-нарахування та доплата ЄСВ.

 Мінімальна зарплата: зміни сьогодні та завтра»

---

Программа семинара

1. Єдиний рахунок (ЄР) для сплати ЄСВ та податків – новий порядок з 01.01.2021 р.:

• нормативні та законодавчі акти (закони № 190 та 559, постанова КМУ № 321, наказ Мінфін № 238)
• вільно обрати чи обов’язково перейти на ЄР?
• як почати працювати з ЄР?
• як відмовитися від використання ЄР, скільки та як це можливе?

2. Індексація – останні зміни (закон № 831):

• аліментів в твердій сумі – відтепер щорічна індексація! Хто розраховує суму індексації та коли?
• заробітної плати – практичні поради та приклади

3. Лікарняні листки з COVID-19 (самоізоляція чи хвороба):

• особливості заповнення таких лікарняних листків
• покроковий розрахунок суми допомоги. Пам’ятка: оплата у розмірі 50% незалежно від страхового стажу (крім медичних працівників), — як правильно застосувати це у розрахунку допомоги? Приклади розрахунків.
• увага на поважні періоди в розрахунку суми допомоги! Які це періоди та які документи мають бути?
• заявка – розрахунок до ФСС: заповнюємо окремо
• оподаткування лікарняних листків, відображення в звіті з ЄСВ

4. Тестування працівників на COVID-19:

• благо чи неоподатковувана допомога?
• які податки виникають та як тестувати працівників на COVID-19 без податків?

5. Мінімальна зарплата: сьогодні 5000 грн, завтра 6000 грн…:

• як впливає зростання мінімальної зарплати на оподаткування сьогодні та вже з 01.01.2021 р.?

6. ЄСВ-нарахування та доплата ЄСВ:

• правила нарахування ЄСВ на різні доходи в різних періодах
• доплата ЄСВ – правила розрахунку на прикладах, відображення у звітності
• звіт з ЄСВ на практичних прикладах заповнення

7. Відповіді на запитання

Посетив наш семинар , Вы получите: ручку, тетрадку, брошюру с материалами к семинару; консультации квалифи­ци­рованных специалистов; количество участников ограни­че­но;  Уютный зал с кондиционерами; в перерыве – обед в ресторане; кофе-паузы, в которых Вы сможете насладиться ароматным заварным кофе.

КАДРИ 2020-2021

ТРУДОВІ КНИЖКИ СУЧАСНОСТІ:

ПАПЕРОВІ ТА НОВІ «ЕЛЕКТРОННІ».

РОБОЧИЙ ЧАС 2021: НОРМИ, ВИДИ, ЗМІННА РОБОТА, НЕПОВНИЙ ЧАС.

ПОДЕННИЙ ТА ПІДСУМОВАНИЙ ОБЛІК РОБОЧОГО ЧАСУ.

ГРАФІКИ ЗМІННОСТІ ТА ТАБЕЛЬ ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ.

СТРАХОВИЙ СТАЖ ДЛЯ ЛІКАРНЯНОГО: ДОКУМЕНТИ, РОЗРАХУНОК, ШТРАФИ.

ПЕРЕВІРКИ ДЕРЖПРАЦІ: ОСІННЯ ПРАКТИКА ТА ШТРАФИ. ПЛАН-ГРАФІК НА 2021Р.: ДІЗНАТИСЯ ТА ПІДГОТУВАТИСЯ!

---

Программа семинара

1. Єдиний рахунок (ЄР) для сплати ЄСВ та податків – новий порядок з 01.01.2021 р.:

• нормативні та законодавчі акти (закони № 190 та 559, постанова КМУ № 321, наказ Мінфін № 238)
• вільно обрати чи обов’язково перейти на ЄР?
• як почати працювати з ЄР?
• як відмовитися від використання ЄР, скільки та як це можливе?

2. Індексація – останні зміни (закон № 831):

• аліментів в твердій сумі – відтепер щорічна індексація! Хто розраховує суму індексації та коли?
• заробітної плати – практичні поради та приклади

3. Лікарняні листки з COVID-19 (самоізоляція чи хвороба):

• особливості заповнення таких лікарняних листків
• покроковий розрахунок суми допомоги. Пам’ятка: оплата у розмірі 50% незалежно від страхового стажу (крім медичних працівників), — як правильно застосувати це у розрахунку допомоги? Приклади розрахунків.
• увага на поважні періоди в розрахунку суми допомоги! Які це періоди та які документи мають бути?
• заявка – розрахунок до ФСС: заповнюємо окремо
• оподаткування лікарняних листків, відображення в звіті з ЄСВ

4. Тестування працівників на COVID-19:

• благо чи неоподатковувана допомога?
• які податки виникають та як тестувати працівників на COVID-19 без податків?

5. Мінімальна зарплата: сьогодні 5000 грн, завтра 6000 грн…:

• як впливає зростання мінімальної зарплати на оподаткування сьогодні та вже з 01.01.2021 р.?

6. ЄСВ-нарахування та доплата ЄСВ:

• правила нарахування ЄСВ на різні доходи в різних періодах
• доплата ЄСВ – правила розрахунку на прикладах, відображення у звітності
• звіт з ЄСВ на практичних прикладах заповнення

7. Відповіді на запитання

Посетив наш семинар , Вы получите: ручку, тетрадку, брошюру с материалами к семинару; консультации квалифи­ци­рованных специалистов; количество участников ограни­че­но;  Уютный зал с кондиционерами; в перерыве – обед в ресторане; кофе-паузы, в которых Вы сможете насладиться ароматным заварным кофе.

«ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ПО МСФО»

НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА: ЧТО ДОСТАЛОСЬ ОС?

ЧТО СЧИТАЮТ ОС С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МСФО?

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ОС. АМОРТИЗАЦИЯ ОС — ЧТО ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ЕЕ НАЧИСЛЕНИИ. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ОСНОВНОГО СРЕДСТВА. ОБЕСЦЕНЕНИЕ ОС — ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УЧЕТА.

ВЫБЫТИЕ АКТИВА ПО МСФО-ПРАВИЛАМ.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОС В ПОЯСНЕНИЯХ К ФО.

 КАК УЧИТЫВАТЬ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ ПО МСФО

---

Программа семинара:

1. ЧТО СЧИТАЮТ ОС С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МСФО?

• Какие активы являются ОС с позиции МСФО?
• Каковы критерии признания ОС?
• Установление стоимостного критерия
• МСФО-переход. Как поступить с объектами ОС, которые были признаны по П(С)БУ, но по требованиям МСФО таковыми не являются?
• Классификация ОС
• Незначительные объекты
• Запчасти и резервные ОС
• Безопасно-охранные объекты
• Непроизводственные ОС в МСФО-учете
• ОС-компоненты
• Необортная«малоценка»
• Авансы поставщикам за ОС
• Незавершенныекапитальные инвестиции

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ОС

• Затраты, формирующие первоначальную стоимость.
• Стоимость перемещения объекта ОС на новое место
• Затраты на демонтаж.
• Затраты на тестирование
• Приобретение ОС за счёт кредита,  кто и как должен капитализировать затраты по займам
• Покупаем ОС с отсрочкой платежа
• Резерв по выводу ос из эксплуатации и рекультивации земли
• Особенности учёта приобретения ОС по государственной субсидии
• Бесплатное получение ОС — бухучет и налоговые последствия

3. ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОЦЕНКА ОС

• Модель первоначальных затрат
• Модель переоценки: целесообразность и необходимость проведения переоценки
• Отражение переоценки в бухгалтерском и налоговом учете
• Пример учета дооценки ОС

4. АМОРТИЗАЦИЯ ОС — ЧТО ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ЕЕ НАЧИСЛЕНИИ

• Расчет ликвидационной стоимости
• Выбор метода амортизации
• Определение сроков полезного использования
• Пересмотр СПИ. Как отражать такие изменения: как изменение учётной оценки или пересмотр учётной политики?
• Влияние изменений СПИ на налоговый учет
• Оборудование модернизируется: продолжать ли начислять амортизацию?
• ОС законсервированы: что с амортизацией?
• Улучшение и консервация ОС: будет ли налоговая амортизация ?
• «Быть или не быть?..» амортизации в период временного простоя ОС
• Что делать, если оборудование полностью амортизировано, но все еще используется?
• Ускоряем амортизацию ОС в налоговом учете
• В налоговом учёте разрешили производственный метод амортизации
• Корректировки на сумму амортизации, пример отражения в декларации по прибыли

5. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ОСНОВНОГО СРЕДСТВА

• Учет текущего и капитального ремонта по МСФО.
• Ремонты и улучшения — как разделить эти два понятия
• Ремонты и улучшения полностью самортизированных ОС
• Замене отдельного компонента объекта ОС
• Следует ли капитализировать улучшения объектов недвижимости, которые взяли в аренду?
• Документальное оформление расходов на ремонт и улучшение ОС

6. ОБЕСЦЕНЕНИЕ ОС — ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УЧЕТА

• Концепция обесценения активов
• Какие существуют внешние и внутренние источники информации признаков обесценения
• Как оценивать и признавать в финансовой отчётности убытки от обесценения
• Влияние суммы обесценения на налоговые разницы
• Последствия не проведения обесценения

7. ВЫБЫТИЕ АКТИВА ПО МСФО-ПРАВИЛАМ

• Какие ключевые условия и критерии классификации активов, предназначенных для продажи.
• Последовательность действий при реклассе ОС во внеоборотные активы, предназначенные для продажи
• Пример отражения продажи ОС в бухгалтерском и налоговом учете
• Продажа ОС с убытком – нюансы учета НДС.
• Списанием ОС (в случае морального и/или физического износа, уничтожения и т. д.)
• Списанием ОС – нюансы учета НДС.

8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОС В ПОЯСНЕНИЯХ К ФО

9. ОСНОВНЫЕ КОРРЕКТИРОВОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ТРАНСФОРМАЦИИ ДАННЫХ О ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВАХ ИЗ ПСБУ в МСФО

10. КАК УЧИТЫВАТЬ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ ПО МСФО

• Что такое нематериальный актив?
• Программные продукты: НМА или основные средства?
• Затраты на создание веб-сайта
• Рекламные ролики
• Внутренне созданные НА, особенности формирования первоначальной стоимости
• Основные корректировки при трансформации операций, связанных с учетом НМА

Посетив наш семинар, Вы получите: ЗАПИСЬ вебинара + брошюра со слайдами в напечатанном  виде + нормативные документы, консультации квалифи­ци­рованных специалистов.